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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 11:39

借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
紅沖計(jì)提，繳納的掛賬，應(yīng)交稅費(fèi)借方余額表示多交

碧菡 追問

2019-10-17 11:44

老師:我是這樣入的2筆分錄，把留抵的所得稅掛到應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方，現(xiàn)在出報(bào)表后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期末數(shù)–年初數(shù)不等于利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)本年累積數(shù)，想差的數(shù)字就是這個(gè)留抵所得稅金額

郭老師 解答

2019-10-17 11:46

可以不調(diào)整
加上他對(duì)就可以

碧菡 追問

2019-10-17 11:46

就是說這個(gè)不用管？

郭老師 解答

2019-10-17 11:50

是的，可以先不管的，

碧菡 追問

2019-10-17 11:51

利潤(rùn)表上比資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上多，相差數(shù)就是留抵所得稅

郭老師 解答

2019-10-17 11:53

未分配利潤(rùn)期末-期初不等于凈利潤(rùn)了

碧菡 追問

2019-10-17 11:54

是的，確定沒有關(guān)系我就不管了

郭老師 解答

2019-10-17 11:55

可以不調(diào)整的，

碧菡 追問

2019-10-17 11:57

好的，謝謝郭老師了

郭老師 解答

2019-10-17 12:21

不用客氣的，

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借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配 紅沖計(jì)提，繳納的掛賬，應(yīng)交稅費(fèi)借方余額表示多交
2019-10-17 11:39:09
你好，企業(yè)所得稅是按月或按季預(yù)交，年終匯算清繳，多退少補(bǔ)。
2020-02-26 20:37:26
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) ??借：以前年度損益調(diào)整 ??貸：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)。
2021-05-13 15:37:50
你好，現(xiàn)在是收到。所得稅退款，對(duì)嗎？
2022-06-06 11:03:42
借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配 以后抵扣借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
2021-10-27 20:29:04
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