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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-17 14:12

你好
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
應(yīng)交稅費——城建稅
營業(yè)外支出(滯納金)
貸;銀行存款

桅子 追問

2019-10-17 14:25

我們增值稅是加計扣除的,那么其他收益有沒有影響?

鄒老師 解答

2019-10-17 14:27

你好,加計扣除的金額會導(dǎo)致其他收益增加

桅子 追問

2019-10-17 14:40

那減少了加計扣除的是不是就是其他收益也要減少了?那這個分錄如何寫?怎么調(diào)整呢?

鄒老師 解答

2019-10-17 14:42

你好,減少了加計扣除那其他收益也會 減少
需要做你之前做加計扣除的相反分錄

桅子 追問

2019-10-17 14:47

這次補繳的稅金和滯納金,相反分錄怎么做,按照這個補繳的稅金做嗎?

鄒老師 解答

2019-10-17 14:48

你好
借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——增值稅,城建稅,教育費附加

桅子 追問

2019-10-17 14:49

?,金額是?

桅子 追問

2019-10-17 14:50

那剛剛分錄和金額是?

鄒老師 解答

2019-10-17 14:52

你好,金額就是你提供回單上面 的金額
借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——增值稅418.4,城建稅29.28,教育費附加12.55,地方教育費附加 8.37,營業(yè)外支出 7.11+0.5

桅子 追問

2019-10-17 14:54

這個不是補扣稅嗎?,為什么借:銀行存款呢?

桅子 追問

2019-10-17 14:55

其他收益又提現(xiàn)在哪里呢?

鄒老師 解答

2019-10-17 15:02

你好,這次補繳的稅金和滯納金,相反分錄怎么做,這個意思不是做扣繳稅款相反分錄嗎
如果是 繳納稅款,是這做分錄
借;應(yīng)交稅費——增值稅418.4,城建稅29.28,教育費附加12.55,地方教育費附加 8.37,營業(yè)外支出 7.11+0.5,貸;銀行存款
需要知道其他收益沖銷金額是多少,才知道如何確定分錄金額的
借;其他收益,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(加計扣除)

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你好 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費——城建稅 營業(yè)外支出(滯納金) 貸;銀行存款
2019-10-17 14:12:46
知道稅率也可以推算出來,
2021-06-03 10:39:47
借應(yīng)交稅稅-增值稅 應(yīng)交稅費-城建稅 貸銀行存款
2020-06-28 16:26:48
好,這個是延期交稅的嗎?
2022-03-31 11:22:36
你是小規(guī)模還是一般納稅人,附加稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費
2019-10-25 13:09:21
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