桅子 追問

2019-10-17 14:25

我們增值稅是加計扣除的，那么其他收益有沒有影響？

鄒老師 解答

2019-10-17 14:27

你好，加計扣除的金額會導致其他收益增加

桅子 追問

2019-10-17 14:40

那減少了加計扣除的是不是就是其他收益也要減少了？那這個分錄如何寫？怎么調整呢？

鄒老師 解答

2019-10-17 14:42

你好，減少了加計扣除那其他收益也會 減少
需要做你之前做加計扣除的相反分錄

桅子 追問

2019-10-17 14:47

這次補繳的稅金和滯納金，相反分錄怎么做，按照這個補繳的稅金做嗎？

鄒老師 解答

2019-10-17 14:48

你好
借；銀行存款，貸；應交稅費——增值稅，城建稅，教育費附加

桅子 追問

2019-10-17 14:49

？，金額是？

桅子 追問

2019-10-17 14:50

那剛剛分錄和金額是？

鄒老師 解答

2019-10-17 14:52

你好，金額就是你提供回單上面 的金額
借；銀行存款，貸；應交稅費——增值稅418.4，城建稅29.28，教育費附加12.55，地方教育費附加 8.37，營業(yè)外支出 7.11+0.5

桅子 追問

2019-10-17 14:54

這個不是補扣稅嗎？，為什么借：銀行存款呢？

桅子 追問

2019-10-17 14:55

其他收益又提現在哪里呢？

鄒老師 解答

2019-10-17 15:02

你好，這次補繳的稅金和滯納金，相反分錄怎么做，這個意思不是做扣繳稅款相反分錄嗎
如果是 繳納稅款，是這做分錄
借；應交稅費——增值稅418.4，城建稅29.28，教育費附加12.55，地方教育費附加 8.37，營業(yè)外支出 7.11+0.5，貸；銀行存款
需要知道其他收益沖銷金額是多少，才知道如何確定分錄金額的
借；其他收益，貸；應交稅費——應交增值稅（加計扣除）