2024年過三科，堅持住挺住 追問

2022-03-03 16:10

是加記抵減的10%調(diào)出來的

2024年過三科，堅持住挺住 追問

2022-03-03 16:12

借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
借未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸銀行
滯納金
借營業(yè)外支出
貸銀行

meizi老師 解答

2022-03-03 16:13

 你好；    意思之前你多  加計扣除了。 要 處理  補稅嗎 ？ 你之前加計扣除你怎么走的   

2024年過三科，堅持住挺住 追問

2022-03-03 16:16

加計抵減之前沒有做分錄，就是系統(tǒng)自帶的應(yīng)交數(shù)做增值稅了

2024年過三科，堅持住挺住 追問

2022-03-03 16:16

不是多加記是收到一張充紅的票

meizi老師 解答

2022-03-03 16:20

 你好；   紅沖發(fā)票 ；這個是你開出去的 發(fā)票       還是對方給你開的。  什么業(yè)務(wù)的 。    

2024年過三科，堅持住挺住 追問

2022-03-03 16:21

對方給我的紅字票，是軟件

meizi老師 解答

2022-03-03 16:24

 你好；  那你就直接做 ：    借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費--未交增值稅 ；應(yīng)交稅費- 應(yīng)交城建稅  
借利潤分配-  未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
借應(yīng)交稅費--未交增值稅； 營業(yè)外支出- 滯納金  ；應(yīng)交稅費- 應(yīng)交城建稅    
貸 銀行存款