老師，賬上掛了好多其他應(yīng)付款應(yīng)該給員工的，但是現(xiàn)在員工都離職了，是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)營業(yè)外收入？還是需要怎么調(diào)賬，應(yīng)該弄什么作為原始憑證附在后面呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 16:21

這個(gè)是借他的錢嗎
還是工資

喳喳追問

2019-10-17 16:23

應(yīng)該是報(bào)銷的還是什么沒有給他付，17年遺留的，我今年才接手這家公司

郭老師解答

2019-10-17 16:23

可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
你單位出不支付的證明
領(lǐng)導(dǎo)簽字

喳喳追問

2019-10-17 17:01

單位領(lǐng)導(dǎo)直接寫個(gè)不予支付的證明并簽證就行嗎？

郭老師解答

2019-10-17 17:04

你好，是的
拿著用來做賬的

精選問題

老師，之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的，一直沒有到位。現(xiàn)在股問

那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行，在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示答
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同學(xué)，你好可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師：小規(guī)模商貿(mào)納稅人，簽訂一份銷售談的就是不含問

申報(bào)收入計(jì)算：是，按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”，繳增值稅≈0.99 元。降風(fēng)險(xiǎn)措施：全額申報(bào)，不隱瞞未開票收入；留存合同（注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票）、送貨單、收款憑證；做賬時(shí)按 “借：銀行存款 100，貸：主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理；避免長期大量無票銷售，盡量引導(dǎo)甲方要票。答
老師，您好，一般納稅人醫(yī)藥公司，有兩個(gè)倉庫給做倉儲(chǔ) 問

您好，只要有這個(gè)經(jīng)營范圍是可以的，沒事答
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1、采購月餅借：庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）專票才使用 ? ? ?貸：銀行存款 2、贈(zèng)送客戶借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸：庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅答

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