YXH 追問

2019-10-18 13:10

那個※號啥意思，

立紅老師 解答

2019-10-18 13:12

你好，那是對方免稅的意思，也沒是沒有稅。

YXH 追問

2019-10-18 13:14

就是季度報小規(guī)模不超過30萬，普票不管是代開還是自己開都不納稅

立紅老師 解答

2019-10-18 13:15

你好，是的，是這樣的。

YXH 追問

2019-10-18 13:16

那這個怎么做賬

立紅老師 解答

2019-10-18 13:16

你好，如果你是收款方，借：銀行存款  貸：主營業(yè)務(wù)收入

YXH 追問

2019-10-18 13:17

沒有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅這步嘛

立紅老師 解答

2019-10-18 13:18

你好，沒有的，不用增值稅。

YXH 追問

2019-10-18 13:19

那自己開的普票呢

立紅老師 解答

2019-10-18 13:21

你好，你自已開的普票，如果稅票上體現(xiàn)稅額就做增值稅，不體現(xiàn)就不做

YXH 追問

2019-10-18 13:22

體現(xiàn)的話后期不超過30萬免掉的增值稅怎么計入哪里

立紅老師 解答

2019-10-18 13:29

你好，免稅部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。

YXH 追問

2019-10-18 13:34

主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入最后都轉(zhuǎn)入哪里啊

立紅老師 解答

2019-10-18 13:35

你好，期末都是轉(zhuǎn)入本年利潤的。