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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-18 18:22

你好，借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入

kjxtcf 追問

2019-10-18 18:23

老師，我是支付稅金時多支付了6分

kjxtcf 追問

2019-10-18 18:23

計提時少了

kjxtcf 追問

2019-10-18 18:25

我是小規(guī)模

郭老師 解答

2019-10-18 18:27

借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
不需要計提

kjxtcf 追問

2019-10-18 18:30

老師，這樣做嗎？增值稅尾差   借：營業(yè)外支出-0.06   貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-0.06

郭老師 解答

2019-10-18 18:32

怎么是負數(shù)-0.06借方余額嗎

kjxtcf 追問

2019-10-18 18:32

貸方余額

kjxtcf 追問

2019-10-18 18:35

貸方余額負數(shù)

郭老師 解答

2019-10-18 18:38

借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入
你們少交了

郭老師 解答

2019-10-18 18:39

貸方負數(shù)多交的
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費正數(shù)

kjxtcf 追問

2019-10-18 18:45

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-18 19:23

不用客氣的，

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相關(guān)問題討論
你好 是尾差的原因嗎 記營業(yè)外收支科目
2020-01-14 14:34:11
你好，借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入
2019-10-18 18:22:13
你好，你需要做到報稅系統(tǒng)銷項稅額與開具發(fā)票系統(tǒng)的銷項稅額完全一致的，而不是不一致了來做賬務(wù)調(diào)整的
2017-12-01 17:18:47
你好，以金額多的申報
2020-04-05 19:49:13
不用調(diào)整憑證，建議差額通過營業(yè)外收支進行處理。
2017-02-28 12:11:40
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