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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-01-02 22:07

您好，調(diào)整分錄，貸；主營業(yè)務(wù)收入，0.03元，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)0.03.

小蘋果 追問

2018-01-02 22:13

老師，那樣的話收入數(shù)又對不上了

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 22:14

您好，如果想讓收入也對上的話，建議，貸；營業(yè)外收入，0.03元，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)0.03.

小蘋果 追問

2018-01-02 22:16

老師，我的企業(yè)是小規(guī)模的，可以這樣做對嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 22:20

您好，可以的。只是以后填寫申報(bào)表的時(shí)候，直接把差的稅額在申報(bào)表上改過來就行了。

小蘋果 追問

2018-01-02 22:22

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 22:23

您好，不客氣。

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您好，調(diào)整分錄，貸；主營業(yè)務(wù)收入，0.03元，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)0.03.
2018-01-02 22:07:55
借未交增值稅 0.01 貸營業(yè)外收入 0.01
2020-07-03 10:10:13
您好 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-07-14 08:20:51
同學(xué)你好 那就按照增值稅申報(bào)表在賬上做
2021-11-16 15:01:58
你好，是的，你的操作是正確的。 年底也可以把多繳的2分錢計(jì)入營業(yè)外支出。
2022-01-15 13:07:48
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