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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-10-21 10:50

你好,估計你把利息收入做貸方去了,要做借方負數(shù)才可以,查下是不是這里問題

瀟灑的黑貓 追問

2019-10-21 11:12

老師,我查了是有利息收入記貸方了,金額是598.56,資產(chǎn)負債表是差七千多,我需要怎樣調(diào)整?借銀行存款,貸利息收入-598.56嗎?

徐阿富老師 解答

2019-10-21 11:15

你好,把費用科目的貸方金額的憑證改為:做借方負數(shù),

瀟灑的黑貓 追問

2019-10-21 11:22

老師,應該是借:利息收入-598.56,貸銀行存款598.56,這樣做對嗎?麻煩告知正確的憑證分錄,謝謝

徐阿富老師 解答

2019-10-21 11:24

你好,對的,是這樣的沒錯,看看有沒有別的憑證還有否

瀟灑的黑貓 追問

2019-10-21 11:35

老師我在軟件上這樣做了,顯示借貸不平衡...

徐阿富老師 解答

2019-10-21 11:44

你好,借借銀行存款  借財務費用負數(shù),不是貸銀行存款

徐阿富老師 解答

2019-10-21 11:45

你好,你應該還有別的憑證還有,查下

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你好,估計你把利息收入做貸方去了,要做借方負數(shù)才可以,查下是不是這里問題
2019-10-21 10:50:48
你好,同學。 你是否結轉了損益 呢
2020-01-09 19:12:37
您好,應該是本年利潤的結轉有問題,有某些科目沒有完全結轉到本年利潤,建議按科目匯總表來登記資產(chǎn)負債表,然后找差異。
2019-04-22 18:24:07
另外我想說從資產(chǎn)負債表上看出我們是否有掙1541355.44這個金額的利潤,我該怎么分析資產(chǎn)負債上的數(shù)據(jù)對不對。
2018-01-02 12:08:06
你的費用都結轉了嗎?結轉損益了嗎
2020-04-22 14:02:25
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