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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-10-21 15:16

1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

3.次月發(fā)放工資時(shí)

借：應(yīng)付職工薪酬——工資

貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

4.上交杜保

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)

其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)

貸：銀行存款或現(xiàn)金

5.上交個(gè)人所得稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

貸：銀行存款或現(xiàn)金

Beasty 追問

2019-10-21 15:28

老師您看看，本月我去交的社保，應(yīng)該怎么入賬

小黎老師 解答

2019-10-21 15:31

您好，就我剛剛給你的分錄 把個(gè)人部分和單位承擔(dān)的部分分別計(jì)入對應(yīng)的科目就可以了 上面的管理費(fèi)用-工資  或管理費(fèi)用-社保費(fèi)  具體險(xiǎn)種不需要列明

Beasty 追問

2019-10-21 15:33

那這個(gè)月我先把9月的社保計(jì)提就好了是嗎

Beasty 追問

2019-10-21 15:35

還有老師，它有的險(xiǎn)種是按年交的有的又是一次性從9-12月交完了，我不懂這個(gè)金額應(yīng)該怎么入賬

小黎老師 解答

2019-10-21 15:36

您好，你就在摘要里面寫清楚就可以了，正常計(jì)提扣減

Beasty 追問

2019-10-21 15:37

能寫出來給一下下么，

小黎老師 解答

2019-10-21 15:40

您好，借 管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬（這個(gè)里面包含個(gè)人的社保） 借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬（公司部分社保）

Beasty 追問

2019-10-21 15:45

哎

小黎老師 解答

2019-10-21 15:46

你好，是哪里不清楚嗎？

Beasty 追問

2019-10-21 15:47

不對著金額我還是有點(diǎn)懵，每個(gè)老師都是這樣回答的，金額咋入也不說

小黎老師 解答

2019-10-21 15:48

您好，就是你單據(jù)上個(gè)人的部分加一起呀，還有單位部分加一起呀

Beasty 追問

2019-10-21 15:50

工傷交了兩個(gè)月的，醫(yī)療交了4個(gè)月的，不用管月份問題了么

小黎老師 解答

2019-10-21 15:51

您好，這個(gè)月份問題你不用管，計(jì)提的時(shí)候按照全額的交，如果工資里面是按月扣的，那就先掛帳處理 后面從工資里面扣回

Beasty 追問

2019-10-21 16:01

老師，如果說是老板直接從私卡里發(fā)放工資呢

小黎老師 解答

2019-10-21 16:01

您好，那就掛老板往來

Beasty 追問

2019-10-21 16:03

那，如果老板發(fā)放時(shí)扣了社保，個(gè)人應(yīng)繳納社保部分和發(fā)放的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么入賬

小黎老師 解答

2019-10-21 16:03

您好，扣了社保是指個(gè)人承擔(dān)的部分社保嗎？

Beasty 追問

2019-10-21 16:03

嗯，是的

小黎老師 解答

2019-10-21 16:05

您好，那這部分就扣除老板的往來就可以了

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1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-10-21 15:16:17
你好！ 你取出來用現(xiàn)金發(fā)。
2022-01-17 13:23:26
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-20 09:33:30
您好，如果是出資就記入到實(shí)收資本里面
2021-09-02 05:44:09
您好，您可以計(jì)入工程施工里面
2020-03-22 15:26:26
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