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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-21 16:32

你好，你是指一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)的意思？
收入，結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整是你提供的這樣做分錄

小揪揪 追問(wèn)

2019-10-21 16:34

不是，上邊的分錄調(diào)賬做完了之后，補(bǔ)交增值稅怎么做

小揪揪 追問(wèn)

2019-10-21 16:35

那個(gè)是進(jìn)銷項(xiàng)稅了，后邊補(bǔ)交增值稅呢跟當(dāng)期繳納一樣做法嗎，還是也需要走以前年度調(diào)整科目

鄒老師 解答

2019-10-21 16:35

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

小揪揪 追問(wèn)

2019-10-21 16:37

當(dāng)期繳納增值稅也是這么做嗎？

鄒老師 解答

2019-10-21 16:39

你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳  借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

小揪揪 追問(wèn)

2019-10-21 16:40

我想問(wèn)下，當(dāng)期繳納增值稅和補(bǔ)交以前年度增值稅，都是這么做的嗎

鄒老師 解答

2019-10-21 16:41

你好，是的，沒(méi)有涉及損益科目，就直接做相應(yīng)分錄就是了

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您好，不需要的，未分配利潤(rùn)有余額是很正常的。
2022-01-13 17:53:31
你好 用以前你讀損益調(diào)整的話，是差的這個(gè)數(shù)，是不用調(diào)整的。
2020-06-18 12:57:27
嗯，這樣做就可以了，不用寫(xiě)借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸以前年度損益調(diào)增
2020-01-04 10:14:31
是的，這個(gè)月末和其他損益科目一起結(jié)轉(zhuǎn)也行
2017-02-14 15:00:09
你好 是的 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是直接做未分配利潤(rùn)來(lái)計(jì)提繳納的
2020-05-06 19:54:45
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