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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-05-26 09:01

鄒老師今天休息?。窟@是我昨天的問題沒有問完！我會(huì)做補(bǔ)交了所得稅的分錄，只是我不知對(duì)于匯算清繳申報(bào)后補(bǔ)交了所得稅除了做了這個(gè)分錄之后還需要做什么工作？

獨(dú)上西樓 追問

2017-05-26 09:11

那17年的季度申報(bào)各稅款的報(bào)表，期初數(shù)據(jù)還是延用16年匯算清繳之前的數(shù)據(jù)嗎？以前年度損益調(diào)整科目不會(huì)在報(bào)表中顯示，那我17年做的那個(gè)補(bǔ)交上年所得稅的分錄可以讓17年末的未分配利潤的金額形成最終正確的金額對(duì)嗎？

獨(dú)上西樓 追問

2017-05-26 09:31

我只是覺得本來16年12月份凈利潤是2200元的，匯算后補(bǔ)交了3500元，這樣的話我們實(shí)際就是虧損的了。但是這樣情況又該如何體現(xiàn)呢？

吳月柳 解答

2017-05-26 08:53

你好，你是指匯算清繳后補(bǔ)繳的分錄嗎？賬上的利潤與匯算清繳后的數(shù)據(jù)不一定相等的，因?yàn)閰R算清繳調(diào)表不調(diào)賬

吳月柳 解答

2017-05-26 09:03

匯算清繳不需要做其他工作了，有補(bǔ)稅就做此分錄即可。

吳月柳 解答

2017-05-26 09:18

是的，對(duì)的

吳月柳 解答

2017-05-26 09:54

你用了以前年度損益調(diào)整一樣是減少了以前的未分配利潤了

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您好，不需要的，未分配利潤有余額是很正常的。
2022-01-13 17:53:31
你好 用以前你讀損益調(diào)整的話，是差的這個(gè)數(shù)，是不用調(diào)整的。
2020-06-18 12:57:27
嗯，這樣做就可以了，不用寫借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸以前年度損益調(diào)增
2020-01-04 10:14:31
是的，這個(gè)月末和其他損益科目一起結(jié)轉(zhuǎn)也行
2017-02-14 15:00:09
你好 是的 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是直接做未分配利潤來計(jì)提繳納的
2020-05-06 19:54:45
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