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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-21 20:45

您好
社保需要當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的

學(xué)徒 追問

2019-10-21 20:49

就是這個(gè)月交社保讓后上個(gè)月計(jì)提對(duì)嗎？還是當(dāng)月交之前就計(jì)提就可以了

bamboo老師 解答

2019-10-21 20:49

當(dāng)月上交當(dāng)月計(jì)提就好了

學(xué)徒 追問

2019-10-21 20:52

可是社保申報(bào)不是下個(gè)月申報(bào)讓后劃款嗎

bamboo老師 解答

2019-10-21 20:52

當(dāng)月申報(bào) 次月扣款 也是下個(gè)月才生效的 繳納的次月的費(fèi)用 所以當(dāng)月計(jì)提 當(dāng)月扣款

學(xué)徒 追問

2019-10-21 21:00

交當(dāng)月的社保，當(dāng)月申報(bào)，次月扣款對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-21 21:01

要看您當(dāng)?shù)厣绫Ｊ裁磿r(shí)候生效
我這邊是這個(gè)月申報(bào)下個(gè)月的 下個(gè)扣款 所屬期也是下個(gè)月

學(xué)徒 追問

2019-10-21 21:06

哦哦，那可能地方不一樣，我在遼寧，好像是下個(gè)月申報(bào)放學(xué)的

bamboo老師 解答

2019-10-21 21:08

很多東西都有地區(qū)差異 所以只能說(shuō)個(gè)大概 不敢說(shuō)一定是怎么樣

學(xué)徒 追問

2019-10-21 21:13

老師繳納社保的分錄用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢？ 這兩種我都見過(guò)

bamboo老師 解答

2019-10-21 21:17

如果單位先發(fā)放工資后繳納社保 用其他應(yīng)付款
如果單位先交納社保后發(fā)放工資 用其他應(yīng)收款

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相關(guān)問題討論
在8月一起計(jì)提7月和8月的就行了
2015-08-19 10:14:08
當(dāng)月繳納 社保也需要計(jì)提，計(jì)提工資，需要實(shí)發(fā)+個(gè)人承擔(dān)的個(gè)稅+社保(不過(guò)社保單獨(dú)計(jì)提了）
2015-08-04 17:30:52
您好！首先在發(fā)放工資的時(shí)候計(jì)提個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的部分，借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 　　　　　　應(yīng)交稅金——個(gè)人所得稅 　　其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 然后支付個(gè)人的部分時(shí)候借：其他應(yīng)付款--社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 　　　　貸：銀行存款 企業(yè)負(fù)擔(dān)部分計(jì)提的時(shí)候： 　　 　　借：管理費(fèi)用——社會(huì)保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 　　　　貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 　　繳納時(shí)： 　　借：其他應(yīng)付款--社會(huì)保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 　　　　 　　　　貸：銀行存款
2016-03-07 21:55:50
計(jì)提時(shí)： 借：制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、在建工程等（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（實(shí)發(fā)數(shù)） 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金（個(gè)人工資扣除數(shù)） 應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 下月實(shí)發(fā)時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資（實(shí)發(fā)數(shù)） 貸：銀行存款、現(xiàn)金 因養(yǎng)老保險(xiǎn)為當(dāng)月繳納當(dāng)月的，所以繳納時(shí)個(gè)人扣除部分計(jì)“應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金（個(gè)人工資扣除數(shù)）”，計(jì)提時(shí)直接沖銷。
2015-09-19 08:36:42
你好！如果是外賬7、8月屬于一個(gè)季度不影響所得稅作在一起就好，如果是內(nèi)帳牽扯考核8月份相關(guān)數(shù)據(jù)不要做到費(fèi)用里可以做到預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款名下過(guò)度。8月份再轉(zhuǎn)入費(fèi)用。
2015-07-16 11:02:23
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