惜緣小歐 追問

2019-10-22 10:42

是費(fèi)用已經(jīng)支出了，但收入單子還沒交來沒做

鄒老師 解答

2019-10-22 10:50

你好，借；預(yù)付賬款，貸；其他應(yīng)付款

惜緣小歐 追問

2019-10-22 11:06

預(yù)付掛費(fèi)用金額，其他應(yīng)付款掛什么明細(xì)，謝謝

鄒老師 解答

2019-10-22 11:12

你好，預(yù)付明細(xì)是對(duì)方單位名稱，其他應(yīng)付款明細(xì)是墊付 款項(xiàng)的個(gè)人

惜緣小歐 追問

2019-10-22 11:22

老師：沒有對(duì)方單位，支付的是一些日常的費(fèi)用，而且收付都是這個(gè)人經(jīng)辦，他收入這塊錢未交，先把支付的費(fèi)用單子拿來了，有發(fā)票

鄒老師 解答

2019-10-22 11:27

你好
先把支付的費(fèi)用單子拿來了，有發(fā)票就這樣做分錄，借；管理費(fèi)用，貸；其他應(yīng)收款（他收入這塊錢未交，未交就通過其他應(yīng)收款核算，現(xiàn)在發(fā)生費(fèi)用就沖銷其他應(yīng)收款掛賬）

惜緣小歐 追問

2019-10-22 13:26

老師：現(xiàn)在我做費(fèi)用做的分錄借：管理費(fèi)用200貸：其他應(yīng)收款一丁200 那交現(xiàn)金回來時(shí)借：現(xiàn)金200貸方掛什么科目，其他應(yīng)收款的借方什么時(shí)候掛賬

鄒老師 解答

2019-10-22 13:35

你好，既然費(fèi)用200已經(jīng)抵消了應(yīng)收個(gè)人的款項(xiàng)200，這個(gè)現(xiàn)金200就不會(huì)再收回才是啊 
銷售（他收入這塊錢未交），借其他應(yīng)收款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
日常費(fèi)用（由收入款項(xiàng)支付了），借；管理費(fèi)用200，貸；其他應(yīng)收款 200

惜緣小歐 追問

2019-10-22 14:10

老師：哪意思就是現(xiàn)在產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)就借：管理費(fèi)用200貸：其他應(yīng)收款200然后他交回現(xiàn)金時(shí)沖借：其他應(yīng)收款貨：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150應(yīng)交稅費(fèi)50就可以了對(duì)嗎？我總感覺費(fèi)用產(chǎn)生掛貸：其他應(yīng)收賬款一報(bào)銷的人好像是公司欠他錢的不對(duì)勁似的

鄒老師 解答

2019-10-22 14:17

你好，費(fèi)用發(fā)生
借：管理費(fèi)用200貸：其他應(yīng)收款200
用實(shí)現(xiàn)收入款項(xiàng)抵扣
借其他應(yīng)收款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)