海洋 追問

2019-10-22 19:48

比如此預(yù)開的發(fā)票是12萬 按服務(wù)期分六個(gè)月確認(rèn)收入  這月確認(rèn)了2萬收入  在報(bào)增值稅時(shí)銷售額填的是2萬 申報(bào)提交時(shí) 提示比對不通過  原因申報(bào)金額2萬 開票金額12萬 相差10萬

大強(qiáng)老師 解答

2019-10-23 10:32

銷售額按照12萬來填，這是稅會差異

海洋 追問

2019-10-23 10:39

那本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)收入是按會計(jì)上的2萬還是按（稅務(wù)）增值稅申報(bào)表中12萬填？

大強(qiáng)老師 解答

2019-10-23 12:50

本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)收入是按會計(jì)上的2萬