開心就好 追問

2019-10-23 09:52

這些款項(xiàng)都是19年以前的，當(dāng)前都有發(fā)票入賬，現(xiàn)在能沖管理費(fèi)用嗎？

王超老師 解答

2019-10-23 09:59

如果是以前年度的
需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整

開心就好 追問

2019-10-23 10:05

具體分錄

王超老師 解答

2019-10-23 10:07

借：其他應(yīng)收款
貸：以前年度損益調(diào)整
收到相關(guān)人員的錢時(shí)
借：銀行存款/現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)收款

開心就好 追問

2019-10-23 10:07

借，其他應(yīng)收款，貸以前年度調(diào)整
借，以前年度調(diào)整，貸管理費(fèi)用

王超老師 解答

2019-10-23 10:09

后面那個(gè)分錄不對(duì)的，不能這樣做