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付款人：賬戶維護-普通賬戶維護管理費收款人：公司分錄要怎么做

小云老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

2019-10-23 16:08

你好，你這個具體收到是什么錢？

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老師，先收到辦公費用的普票，后付款，然后客戶又退回付款，如下分錄正確嗎？收到普票時：借：管理費用-辦公費貸：應(yīng)付賬款付款時：借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款客戶退款時：借：銀行存款貸：應(yīng)付賬款

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18年度的賬發(fā)現(xiàn)有房租分攤的錯了兩筆分錄，當時的會計5月份做分錄借：管理費用--房租分攤20000 貸：預(yù)收賬款20000。房租是預(yù)付的，用預(yù)收賬款是錯的。18年12月做的分錄：借：管理費用---房租分攤20000 貸：預(yù)付賬款20000.18年11月房租到期，這比分錄是多做的，我現(xiàn)在怎么調(diào)賬

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老師，之前工人弄壞機器1萬，把他的工資5000全額抵作賠償了，借管理費用5000 其它應(yīng)收款-XX員工5000 貸應(yīng)付賬款-維修公司維修費，過了2個月后，員工跟公司談好了，公司把當時作為賠償?shù)墓べY的50%補發(fā)給員工，請問補發(fā)時候怎么做分錄？

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用公戶給個人打款，報銷發(fā)票未收到，款已打，會計分錄：借：預(yù)付賬款貸：銀行存款對嗎？收到發(fā)票借管理費用貸預(yù)付賬款，老師對嗎？

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，公司賬戶付款5000，票開了6000、借:管理費用6000，貸:銀行存款5000，其他應(yīng)收款1000（老板名字），實際付款是6000、只是對公賬戶支付5000，這樣做分錄對嗎？

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