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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-10-23 16:54

你好,個人部分不用計提,單位部分計提借管理費(fèi)用-公積金   貸應(yīng)付職工薪酬-公積金     支付時借應(yīng)付職工薪酬-公積金     借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-個人公積金   貸銀行存款

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同學(xué)你好 企業(yè)當(dāng)月未做計提公積金分錄,直接做支付公積金分錄,下月再做計提這月公積金的分錄可以嗎——可以;
2021-07-31 13:54:30
你好,個人部分不用計提,單位部分計提借管理費(fèi)用-公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金 支付時借應(yīng)付職工薪酬-公積金 借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-個人公積金 貸銀行存款
2019-10-23 16:54:55
單位部分,借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬,個人部分發(fā)放工資的時候,扣減出來
2019-04-30 09:15:13
你好 個人部分的公積金是不計提的 單位部分才計提 計提做:借管理費(fèi)用-單位部分公積金貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分公積金 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-單位部分公積金 其他應(yīng)收款-個人部分公積金 貸銀行存款
2019-10-15 15:07:01
您好, 請參考以下分錄, 1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保、公積金(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保,公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保,公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-08-17 17:55:25
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