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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-24 14:41

你好!你這個(gè)2個(gè)人,必須要當(dāng)做是公司的員工,跟其他 員工一樣做分錄.
至于你收回現(xiàn)金,這個(gè)內(nèi)部核算的時(shí)候收到就行了,稅務(wù)上不能這樣

薄荷微涼 追問(wèn)

2019-10-24 14:44

如果按公司員工付社保,分錄怎么做?

宋生老師 解答

2019-10-24 14:46

你好!1、繳納時(shí):

借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)

其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)

貸:銀行存款/現(xiàn)金

2、計(jì)提時(shí):

借:管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)

貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)

3、發(fā)放工資時(shí):

借:應(yīng)付職工薪酬--工(應(yīng)發(fā)數(shù))

貸:其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)  銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))

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你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款 計(jì)提的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55
你好!你這個(gè)2個(gè)人,必須要當(dāng)做是公司的員工,跟其他 員工一樣做分錄. 至于你收回現(xiàn)金,這個(gè)內(nèi)部核算的時(shí)候收到就行了,稅務(wù)上不能這樣
2019-10-24 14:41:19
你好,發(fā)了一部分就做發(fā)一部分的分錄 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 繳納了社保 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;庫(kù)存現(xiàn)金
2016-12-08 08:59:27
你好,計(jì)提不涉及現(xiàn)金流量,繳納時(shí)計(jì)入為員工支付的現(xiàn)金
2019-08-02 11:54:41
發(fā)放工資繳納社保和公積金分錄: 計(jì)提借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款--個(gè)人社保 個(gè)人公積金 支付社保和公積金: 計(jì)提借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付:借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款--個(gè)人社保 個(gè)人公積金 貸:銀行存款
2019-04-03 14:30:49
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