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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-24 16:08

你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營業(yè)外收入
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營業(yè)外支出，期間費(fèi)用
利潤總額就是利潤表的利潤總額本年累計(jì)

memi 追問

2019-10-24 16:09

那我開了票沒收到錢的算收入嗎

鄒老師 解答

2019-10-24 16:09

你好，算收入，只是款項(xiàng)沒有收回而已

memi 追問

2019-10-24 16:16

沒完工的工程在開票當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本嗎

鄒老師 解答

2019-10-24 16:19

你好，開具了發(fā)票就需要確認(rèn)收入，然后需要根據(jù)確認(rèn)的收入結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本

memi 追問

2019-10-24 16:54

為什么我們公司的稅率是25%

memi 追問

2019-10-24 16:54

不是10%嗎

鄒老師 解答

2019-10-24 16:55

你好，所得稅默認(rèn)稅率是25%
如果符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%
應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
不符合就是25%

memi 追問

2019-10-24 16:57

我的低于100萬，今年才開票不足十萬，為什么納稅表上還是25%

鄒老師 解答

2019-10-24 16:59

你好，所得稅申報(bào)表默認(rèn)稅率是25%
如果符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，實(shí)際執(zhí)行的所得稅稅率是 5%

memi 追問

2019-10-24 17:00

季初資產(chǎn)總額是指7月初的嗎

鄒老師 解答

2019-10-24 17:01

你好，是的，是這樣填寫

memi 追問

2019-10-24 17:03

利潤表上的利潤總額是負(fù)數(shù)，在申報(bào)表也填負(fù)數(shù)嗎

鄒老師 解答

2019-10-24 17:08

你好，是的，是負(fù)數(shù)就按負(fù)數(shù)填寫利潤總額數(shù)據(jù)就是了

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相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫 你有申報(bào)成功嗎
2018-10-08 15:38:53
您好，是的，這個(gè)應(yīng)該是自動(dòng)帶出數(shù)來的。
2020-07-14 15:47:16
是的 是之前的1-6月之前實(shí)際繳納的
2019-10-15 10:03:07
您好，是包含的，但異地預(yù)繳需要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)做備案。
2020-05-26 05:33:27
是的
2016-10-24 12:09:59
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