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老師，公司向個人借現(xiàn)金用 之前會計一直做分錄 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款 對嗎 不是應(yīng)該 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 嗎
天道酬勤
于2019-10-24 16:07 發(fā)布 ??1232次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-10-24 16:08
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物管公司，每個月收到業(yè)主交來的建渣費，，，公司也要支付給除渣公司的運費，收到業(yè)主交來建渣費：借庫存現(xiàn)金，待其他應(yīng)收款。支付給建渣公司的時候，借其他應(yīng)付款，貸庫存現(xiàn)金，，請問其他應(yīng)收和其他應(yīng)付產(chǎn)生的差額，年末的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出嗎？
答： 你給業(yè)主開建渣發(fā)票了嗎
是這樣的，我們是建筑業(yè)，總分公司，分公司代收總公司的標書費用后，分公司入賬，借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款——總公司標書費，同時分公司又替總公司墊付其他費用了，入賬記，借：其他應(yīng)收款——總公司 貸：銀行存款，最后為了清往來賬，二個科目相抵，借：其他應(yīng)付款——總公司標書費用 貸：其他應(yīng)收款——總公司（此時應(yīng)付總公司的大于應(yīng)收總公司的），所以最后余額為其他應(yīng)付款——總公司，這個金額都是正確的，關(guān)鍵是這么操作后，之前收到標書費用庫存現(xiàn)金還一直在那里，，這樣是對還是不對，有什么建議嗎？
答： 你好，應(yīng)用一個科目，或者其他應(yīng)款或者其他應(yīng)收款。不應(yīng)掛兩個往來。墊付時，可以借其他應(yīng)付款 貸銀行存款，最后看其他應(yīng)付款的余額在哪方，如果借方，就是總分司欠分公司的，如果在貸方就是分公司欠總公司。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
3月員工張三離職，工資已結(jié)算，但公司給他多交了一個月的社保，故張三交回個人部分現(xiàn)金給公司的分錄這樣做對嗎？借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)收款張三。如不對現(xiàn)在做調(diào)整是否是借：其他應(yīng)收款張三 貸：其他應(yīng)付款個人社保
答： 直接借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款
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