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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-10-24 21:14

您好，基建賬，借：財政撥入160萬元 ，上級撥入60萬元，其他應付款-本單位事業(yè)賬套 23萬元，貸；待攤投資23萬元,，預付工程款220萬元 。
事業(yè)賬，借：待攤投資23萬元,，預付工程款220萬元，貸：其他應收款 -本單位基建賬套 23萬元，累計盈余，220萬元。

圓夢者 追問

2019-10-25 16:48

王老師您好！又要辛苦您指導我了，我這里有兩個問題，希望老師賜教：一、2019年1月1日新舊銜接時，有一筆沒有做調減的 其他應收款 98000元，這筆款項是用非財政補助非專項資金預付的，現(xiàn)在單位又要按費用報銷，請問這筆賬務怎樣處理？二，向這種問題以后如果既不做費用報銷，又無法收回款項，單位決定做損失處理時，又要怎樣做賬呢？

圓夢者 追問

2019-10-25 16:50

老師好，給您送了心意，請查收！

圓夢者 追問

2019-10-25 17:27

老師您好，請賜教！

王雁鳴老師 解答

2019-10-25 17:39

您好，謝謝您的心意，不好意思，下午在忙其他的事情，現(xiàn)在才回復您，1、這筆費用建議直接做財務會計分錄，借；業(yè)務活動費用，貸：其他應收款。2、既不做費用報銷，又無法收回款項，單位決定做損失處理時，建議借：其他費用，貸：其他應收款等科目。

圓夢者 追問

2019-10-25 18:03

老師您好，這些賬務都與預算會計無關嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-10-25 18:07

您好，這些賬務，一般情況下，與預算會計無關，但是特殊情況下，需要會計人員根據實際情況，來判斷是否與預算會計有關。

圓夢者 追問

2019-10-25 18:35

知道了，謝謝老師不厭其煩！

王雁鳴老師 解答

2019-10-25 18:47

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利。

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您好，基建賬，借：財政撥入160萬元 ，上級撥入60萬元，其他應付款-本單位事業(yè)賬套 23萬元，貸；待攤投資23萬元,，預付工程款220萬元 。 事業(yè)賬，借：在建工程，23萬元,，預付賬款，或者在建工程，220萬元，貸：其他應收款 -本單位基建賬套 23萬元，累計盈余或者財政補助結轉等科目，220萬元。 請參考以下網址；謝謝。 https://wenku.baidu.com/view/2bef0c16a36925c52cc58bd63186bceb19e8eded.html
2019-10-24 23:45:06
您好，基建賬，借：財政撥入160萬元 ，上級撥入60萬元，其他應付款-本單位事業(yè)賬套 23萬元，貸；待攤投資23萬元,，預付工程款220萬元 。 事業(yè)賬，借：待攤投資23萬元,，預付工程款220萬元，貸：其他應收款 -本單位基建賬套 23萬元，累計盈余，220萬元。
2019-10-24 21:14:39
事業(yè)單位，其他應收款，其他應付款在預算會計里不需要做賬。因為預算會計是收付實現(xiàn)制的，如果沒有涉及收入支出的，不需要做預算會計
2019-10-15 09:18:21
你好 預算會計不用做賬
2019-07-10 16:52:45
同學你好，查詢原因，查不到的將兩科目合并余額轉到備查或營業(yè)外收入或支出對收不回或者不用付的轉到
2021-05-18 17:58:53
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