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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-28 09:21

你好，可以補錄
借；庫存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估
借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2019-10-28 09:26

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-10-28 09:29

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2019-10-28 09:31

暫估商品入庫的數(shù)據(jù)是自己隨便寫嗎？

鄒老師 解答

2019-10-28 09:34

你好，不是，是根據(jù)購進商品對方給的送貨單上面載明的金額做暫估入庫處理的

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2019-10-28 09:34

沒有送貨單

鄒老師 解答

2019-10-28 09:43

你好，這個是需要供應(yīng)商提供送貨單做暫估入庫分錄附件才是的

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2019-10-28 09:54

沒有收到這些附件是不是不用做？

鄒老師 解答

2019-10-28 09:59

你好，沒有需要補上，因為你銷售了需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的

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1、暫估入庫時： 借：庫存——暫估 貸：應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后： ①先進行沖銷： 借：庫存——暫估（紅字） 貸：應(yīng)付賬款——暫估（紅字） ②再按發(fā)票入賬： 借：庫存 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2020-01-06 19:02:55
學員你好，分錄如下 借:應(yīng)收賬款負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額負數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 庫存商品
2021-11-23 20:50:11
是的，數(shù)量負數(shù)，其他的一樣
2019-06-12 13:32:55
結(jié)轉(zhuǎn)成本是指已經(jīng)銷售的銷售成本
2019-02-21 13:39:54
上月收到2筆貨款（直接做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項稅額，），后來月底付了這2筆貨款的進貨款給供應(yīng)商（借主營業(yè)務(wù)成本，進項稅額，貸銀行存款）?，F(xiàn)在怎么調(diào)整
2018-08-28 09:36:12
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