陸 追問

2019-10-28 13:33

是的呀，我后面我再補(bǔ)11噸，可以嗎

張艷老師 解答

2019-10-28 13:34

這個是可以的，但是您再補(bǔ)的話，那價格就不對了嘛，建議還是換開正確的發(fā)票吧

陸 追問

2019-10-28 13:36

老師，那有什么辦法不重新開發(fā)票？因?yàn)樵贀Q發(fā)票好麻煩的，因?yàn)檫@個進(jìn)項(xiàng)我在集團(tuán)也抵扣了

張艷老師 解答

2019-10-28 13:37

可以讓對方開具一個部分折讓的發(fā)票（目的是將原發(fā)票對應(yīng)的金額給調(diào)整正確），然后再補(bǔ)開這11噸的發(fā)票。

陸 追問

2019-10-28 13:41

老師，原票的金額是對的

陸 追問

2019-10-28 13:42

老師，這個折讓發(fā)票怎么開呢 ？

張艷老師 解答

2019-10-28 13:44

原票的金額是對的---金額是對的，但是后面不是要補(bǔ)開11噸發(fā)票嗎，這樣兩下的發(fā)票金額不就大了嘛？是這個意思？

張艷老師 解答

2019-10-28 13:45

老師，這個折讓發(fā)票怎么開呢 ？---您公司開具紅字發(fā)票信息表給對方公司，然后對方開具紅字發(fā)票給您公司就是了。

陸 追問

2019-10-28 13:51

可是集團(tuán)公司開票出來好麻煩的呀

張艷老師 解答

2019-10-28 13:52

麻煩也沒有辦法，這個情況當(dāng)初就該發(fā)現(xiàn)，要求換成數(shù)量正確的發(fā)票。

陸 追問

2019-10-28 13:57

我當(dāng)初還怕錯了，我還做了一個對賬單和送貨單核對了一下

張艷老師 解答

2019-10-28 13:59

您公司是商貿(mào)企業(yè)還是？

陸 追問

2019-10-28 14:21

老師，我是建筑施工方，鋼材是經(jīng)營部

張艷老師 解答

2019-10-28 14:23

如果您是建筑施工方的話，到問題不大，可以按發(fā)票數(shù)量入庫就是了。多次的數(shù)量部分不入賬領(lǐng)用不填單子。

陸 追問

2019-10-28 14:32

主要是我有一個對賬單   對賬單是實(shí)際的

張艷老師 解答

2019-10-28 14:36

這個對賬單就不要后附憑證了。、
下次再遇到這樣的問題，就直接換開發(fā)票就是了。