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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-29 18:08

您好
如果是同一個月份  可以不做暫估入庫 等發(fā)票到了再入庫就可以了啊

趙利偉 追問

2019-10-29 18:10

但是這個月上旬,和中旬有銷售,不做暫估的話沒有足夠的庫存

bamboo老師 解答

2019-10-29 18:12

您存貨用的什么計價方法?

趙利偉 追問

2019-10-30 08:31

甘老師,存貨應該用什么計價方法?。?/p>

bamboo老師 解答

2019-10-30 08:32

先進先出 全月加權平均 移動加權平均 個別計價法
根據(jù)您單位實際情況選擇

趙利偉 追問

2019-10-30 08:46

甘老師,我看了一下,先進先出和個別計價法肯定不適用,移動加權平均也有點麻煩,做外賬的還是全月加權平均比較實用

bamboo老師 解答

2019-10-30 08:47

那您就選擇全月加權平均

趙利偉 追問

2019-10-30 08:47

因為做外賬平常是一個月做一次賬,結一次賬,還是選擇全月加權平均實用,對吧

bamboo老師 解答

2019-10-30 08:48

對的 這樣比較方便 只是月中存貨沒有出庫單價 要月末核算成本后才有

趙利偉 追問

2019-10-30 08:51

甘老師,昨天我問您的,月中提前銷售,月底才收到發(fā)票,這樣的話還用暫估入庫嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-30 08:52

全月加權的話 不需要暫估 到月末一次性入賬就好了

趙利偉 追問

2019-10-30 08:58

好的老師,您說我這19.3月份辦的營業(yè)執(zhí)照,4-6月份是0申報的,7-9月份是小規(guī)模,10月份剛轉的一般納稅人,那么我年底的稅負用達到同行業(yè)標準嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-30 08:59

剛設立的企業(yè)前面一兩年可以不達到稅負率的

趙利偉 追問

2019-10-30 09:04

甘老師,我們公司給君樂寶公司交預付款交了100萬,發(fā)票開過來60萬(相當于到貨到了60萬),我10月份認證了10萬,那么另外的50萬到貨的發(fā)票還如何做賬務處理呢?

bamboo老師 解答

2019-10-30 09:06

借:庫存商品
應交稅費-待認證進項稅額
貸:應付賬款等

趙利偉 追問

2019-10-30 09:14

甘老師,這60萬的到貨了,我全部入成待認證進項稅額,是嗎?等我認證后再轉出認證的?

bamboo老師 解答

2019-10-30 09:17

可以先計入應交稅費-待認證進項稅額 勾選后進入進項稅額

趙利偉 追問

2019-10-30 09:22

老師,現(xiàn)在勾選不是當月月底了,是第二個月月初了,那這個轉成進項稅額的時間怎么辦呢?

bamboo老師 解答

2019-10-30 09:23

在您次月增值稅申報前勾選都可以的

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相關問題討論
你好!如果是網(wǎng)上勾選的可以先認證
2019-09-10 14:06:57
不影響,你下個月報稅之前也是可以的勾選的,記得早點勾選就可以
2019-09-30 15:29:00
需要開紅字信息表給銷售方,銷售方根據(jù)這個開紅字發(fā)票沖回這個月銷售額,要是沒有開別的發(fā)票可以抵后面開發(fā)票稅額或者是可以去稅局申請退稅。
2018-12-05 10:10:04
不會有影響的
2017-08-17 09:45:55
可以的。 不過建議早點。
2017-02-24 10:52:38
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