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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-31 08:13

您好
請問當(dāng)時藍(lán)字發(fā)票的分錄怎么寫的

景欣 追問

2019-10-31 08:18

借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入  銷項稅

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:19

可以抵減當(dāng)月的銷項稅額
借:應(yīng)收賬款等 借方紅字
貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字

景欣 追問

2019-10-31 11:58

但是我當(dāng)月沒有銷項···可以留著下個月用嗎

bamboo老師 解答

2019-10-31 11:59

當(dāng)月沒有銷項  可以留著下個月用

景欣 追問

2019-10-31 13:26

如果有銷項的話 銷項稅額小于紅字發(fā)票稅額,我也可以不用紅字發(fā)票抵減 是嗎、》?可以認(rèn)證抵扣就行了是吧

bamboo老師 解答

2019-10-31 13:28

紅字抵減銷項 是填表的時候直接減少了銷項稅額 不能按您說的這樣

景欣 追問

2019-10-31 13:32

不懂你的意思,我紅字發(fā)票銷項稅額是4000,本月正開的銷項稅是1000,意思是1000就可以直接填表時候就減少了。那么剩余的3000下月又繼續(xù)抵減嗎

bamboo老師 解答

2019-10-31 13:33

是的  剩余的3000下月又繼續(xù)抵減銷項

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你好,是收入紅字?
2018-05-29 16:00:35
您好 請問當(dāng)時藍(lán)字發(fā)票的分錄怎么寫的
2019-10-31 08:13:37
你好,不需要做計提增值稅的分錄,因為都沒有應(yīng)納稅額
2017-04-18 13:44:07
你好,進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022-04-21 15:25:32
您好,由于沖的是18年的,應(yīng)當(dāng)計入以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅(負(fù)數(shù)) 以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-08 19:41:44
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