鯉魚可樂 追問

2019-11-02 14:48

請(qǐng)問老師，所需的資料在表里

鯉魚可樂 追問

2019-11-02 14:48

這種情況該怎么算呢？

maize老師 解答

2019-11-02 14:57

你這個(gè)表上面進(jìn)項(xiàng)稅額余額指的啥？我看不知道，你這個(gè)本月認(rèn)證稅額，這個(gè)不是指的是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額么？為啥不一樣？

maize老師 解答

2019-11-02 14:59

銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 =實(shí)際交增值稅，

maize老師 解答

2019-11-02 14:59

留底稅額第一欄截圖上面有，銷項(xiàng)稅額有，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也有，但是那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額我看不明白，你到底認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額，你進(jìn)項(xiàng)稅額余額指的是啥，

鯉魚可樂 追問

2019-11-02 15:04

老師，我是零基礎(chǔ)不是這個(gè)專業(yè)的，我現(xiàn)在是財(cái)務(wù)助理，才接觸沒多少，這是她教我算的，我自己都理解不了她說的是什么意思   我把這個(gè)給她看以后她說當(dāng)月收到紅字發(fā)票 那么本月應(yīng)繳納多少增值稅，也是老火了

鯉魚可樂 追問

2019-11-02 15:05

她說這個(gè)表最后的結(jié)果是還能開局多少銷項(xiàng)

maize老師 解答

2019-11-02 15:24

等哈我在看，你這個(gè)稅負(fù)有么，沒有吧，？

maize老師 解答

2019-11-02 15:26

這個(gè)554512.59這個(gè)是你這個(gè)月可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅余額，你用這個(gè)價(jià)稅合計(jì)/（1+稅率）*稅率=你已經(jīng)開銷項(xiàng)稅額 
 ，銷項(xiàng)稅額-已經(jīng)開銷項(xiàng)稅額-554512.59  =這個(gè)是你實(shí)際需要交增值稅，你沒有寫稅負(fù)，不想交稅那還可以開的是這個(gè)需要小于等于0 銷項(xiàng)稅額-已經(jīng)開銷項(xiàng)稅額-554512.59  這個(gè)小于等于0

maize老師 解答

2019-11-02 15:27

上期留底稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+已勾選未認(rèn)證稅額+在途發(fā)票稅額
=這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額余額合計(jì)

鯉魚可樂 追問

2019-11-02 16:11

好的  謝謝老師

maize老師 解答

2019-11-02 20:00

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝