李文靜 追問(wèn)

2019-11-05 08:54

老師攤銷計(jì)算金額是733919/36*12=244639.68元，18年的分錄是借：管理費(fèi)用—租金244639.68貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)244639.68 今年至今的借管理費(fèi)用—租金203866.64貸：應(yīng)付賬款-恒泰物業(yè)—租金203866.64？老師18年的用計(jì)提租金嗎？等19年度付租金時(shí)沖銷。老師沒(méi)交租金沒(méi)有租賃發(fā)票，是不是用合同復(fù)印件入賬？企業(yè)適用的是小企業(yè)準(zhǔn)則

李文靜 追問(wèn)

2019-11-05 08:56

老師18年租金能19年稅前扣除嗎

軼塵老師 解答

2019-11-05 09:23

18年的租金再19年不能扣除   必須更正18年的報(bào)表

李文靜 追問(wèn)

2019-11-05 09:30

老師我分錄對(duì)嗎？18年月分錄是不是借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸：其他應(yīng)付款—房租  19年的借：管理費(fèi)用—房租貸：其他應(yīng)付款  第三年交房租分錄借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—房租（當(dāng)年）借：其他其他應(yīng)付款（前兩年）貸：銀行存款 ？老師更正18年報(bào)表怎么操作啊要找專管員嗎？新來(lái)的不知道專管員是誰(shuí)，18年更正了就能在18年扣除嗎？18年匯繳完事了，不太明白

軼塵老師 解答

2019-11-05 09:50

更正18年的申報(bào)表需要和稅務(wù)局協(xié)商 因?yàn)槟愕膮R算清繳已經(jīng)做完了  更正很麻煩  
分錄正確

李文靜 追問(wèn)

2019-11-05 09:53

18年的不更正只不記19年的行嗎？19年9月前賬是這前會(huì)計(jì)做的。

軼塵老師 解答

2019-11-05 09:54

要么你就在本年更正 然后18年的報(bào)表不要改了  認(rèn)栽

李文靜 追問(wèn)

2019-11-05 09:58

老師我不是很理解更正報(bào)表內(nèi)涵，更正成功了是能改18年的匯算清繳多退少補(bǔ)，還是18能這部分費(fèi)用就能在19年可以稅前扣除了？

軼塵老師 解答

2019-11-05 09:58

更正成功了是能改18年的匯算清繳多退少補(bǔ)

李文靜 追問(wèn)

2019-11-05 10:04

好的謝謝老師

李文靜 追問(wèn)

2019-11-05 10:04

更正報(bào)表需要查賬嗎？

軼塵老師 解答

2019-11-05 10:10

很麻煩 因?yàn)槟闶钦{(diào)減所得 說(shuō)不定稅務(wù)局會(huì)來(lái)看看

李文靜 追問(wèn)

2019-11-05 10:12

奧。那感覺(jué)讓老板認(rèn)栽好些，他家賬不禁查

軼塵老師 解答

2019-11-05 10:13

如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)

李文靜 追問(wèn)

2019-11-05 10:14

老師不更18年報(bào)表，今年更正了明年再把這部分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)增是吧？

軼塵老師 解答

2019-11-05 10:15

賬務(wù)處理和之前是一樣的 調(diào)減19年的期初未分配利潤(rùn)    只不過(guò)稅務(wù)上不處理了

李文靜 追問(wèn)

2019-11-05 16:34

老師18年房租的摘要“補(bǔ)記2018年房租””？

軼塵老師 解答

2019-11-05 16:35

可以寫“補(bǔ)記2018年房租”

李文靜 追問(wèn)

2019-11-05 16:42

老師公司是宏泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)簽訂交租金的合同，那交租金時(shí)候也是打到這家公戶嗎？我看現(xiàn)在的物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)是恒泰物業(yè)，吃不準(zhǔn)我掛哪家賬？

李文靜 追問(wèn)

2019-11-05 16:51

老師能把19年1至10統(tǒng)計(jì)個(gè)總數(shù)計(jì)提嗎？企業(yè)所得稅按全年數(shù)據(jù)計(jì)算。應(yīng)該不影響吧？

李文靜 追問(wèn)

2019-11-05 16:58

老師您是說(shuō)我這月做賬分錄，再把軟件期初數(shù)改了？還是明年匯繳時(shí)把期初數(shù)改了？