山嵐心畫 追問

2019-11-05 10:37

那么，這個年底需要一起補提嗎？還是怎樣處理呢

bamboo老師 解答

2019-11-05 10:39

出現(xiàn)負數(shù)的當月就應(yīng)該補計提

山嵐心畫 追問

2019-11-05 11:46

這個都是根據(jù)人資給的工資表計提的，沒有工資表也不能隨便補提吧？我接手的時候就一直都是負的，怎么辦好呢？

bamboo老師 解答

2019-11-05 12:01

可以看下前期是什么原因造成的負數(shù)

山嵐心畫 追問

2019-11-05 16:16

之前會計每個月都沒有計提社保費，而且有兩個人公司每個月給交社保的，人資部沒有給算工資的

山嵐心畫 追問

2019-11-05 16:25

本月工資下月發(fā)放的話，正常科目余額表上本期貸方發(fā)生-本期借方發(fā)生，是不是就應(yīng)該是下月應(yīng)該發(fā)放的工資呢？

bamboo老師 解答

2019-11-05 16:29

繳納社保不發(fā)放工資 是單位全額承擔社保費用么

山嵐心畫 追問

2019-11-05 19:27

不是，就是沒給做工資，也沒有計提社保

bamboo老師 解答

2019-11-05 19:31

那這兩個人有沒有工資

bamboo老師 解答

2019-11-05 19:32

本月工資下月發(fā)放的話，正?？颇坑囝~表上期初貸方余額+本期貸方發(fā)生-本期借方發(fā)生，就是下月應(yīng)該發(fā)放的工資