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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-11-05 20:30

您好，不抵扣的，那就沒有到進(jìn)項(xiàng)稅額里面是吧

Grassy 追問

2019-11-05 20:42

對(duì)的，老師說這個(gè)不屬于企業(yè)運(yùn)營成本，所以我認(rèn)證為了不抵扣，但是不知道在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里面填在哪個(gè)附表的哪一行

文老師 解答

2019-11-05 21:19

您好，附表二的第二十六欄

Grassy 追問

2019-11-05 21:28

謝謝老師這么晚還回復(fù)我，可是附表二第說26欄不是用來退稅的嗎？我這跟買課的增值稅專用發(fā)票明細(xì)退不了稅吧？

文老師 解答

2019-11-05 21:50

是的，都是不抵扣的

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相關(guān)問題討論
您好，不抵扣的，那就沒有到進(jìn)項(xiàng)稅額里面是吧
2019-11-05 20:30:53
你好，一般納稅人收到專票可以抵扣 記福利的不能抵扣
2020-03-30 18:26:37
而且 預(yù)收物業(yè)管理費(fèi) 未開票 還交稅 為什么？
2018-11-13 11:02:01
您好，會(huì)計(jì)學(xué)堂如果是一般納稅人，而貴單位也是一般納稅人，就可以開增值稅專用發(fā)票。否則，不行。
2016-10-26 20:43:10
1)當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣. 2)對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額. 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會(huì)自動(dòng)勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2019-04-28 12:01:49
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