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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-07 13:16

你好，按30萬(wàn)開(kāi)票。借：固定資產(chǎn)清理  40  累計(jì)折舊  10  貸：固定資產(chǎn)  50   
借：銀行存款  30  貸：固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
將固定資清理的余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益。

唐唐 追問(wèn)

2019-11-07 13:19

按30萬(wàn)開(kāi)票，增值稅申報(bào)表上顯示30萬(wàn)收入，與賬上收入不一致

立紅老師 解答

2019-11-07 13:20

你好，這個(gè)收入應(yīng)是含稅的，需要做價(jià)稅分離。30/(1+稅率)這部分是價(jià)款。也就是企業(yè)的收入。

唐唐 追問(wèn)

2019-11-07 13:28

我知道價(jià)稅分離，先不考慮稅額。賬上資產(chǎn)處置損益10萬(wàn)，不顯示收入30萬(wàn)，可開(kāi)票是30萬(wàn)，增值稅，表上收入是30萬(wàn)，不一致？

唐唐 追問(wèn)

2019-11-07 13:28

出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)，開(kāi)票稅率13%？

立紅老師 解答

2019-11-07 13:32

你好，資產(chǎn)處置損益10萬(wàn)這是凈值，也就是凈的損失或收益，賬上的收入在固定資產(chǎn)清理的貸方。稅率要看是不動(dòng)產(chǎn)還是動(dòng)產(chǎn)，之前有沒(méi)有抵過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅。

唐唐 追問(wèn)

2019-11-07 13:33

抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅，動(dòng)產(chǎn)

立紅老師 解答

2019-11-07 13:37

你好，抵扣過(guò)，稅率是13%

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同學(xué)你好 折舊調(diào)出？調(diào)出是不能稅前扣除的是調(diào)增哦 減少的
2021-02-20 15:30:05
你好，按30萬(wàn)開(kāi)票。借：固定資產(chǎn)清理 40 累計(jì)折舊 10 貸：固定資產(chǎn) 50 借：銀行存款 30 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 將固定資清理的余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益。
2019-11-07 13:16:57
你好，給你個(gè)資料，希望對(duì)您有幫助https://mp.**.**.com/s?src=11&timestamp=1561972575&ver=1702&signature=0AdHq26VBIQk6BqfDxQ9v8sYI08xTERirrRaI3pHtPhWGkyvs2g-HUAjNieh3*X4w1Y*3VkEC4Q1nm5FVq6UxH0F67VeCPk90oxWQjBW2R*jT4VRAhF3mqbILHXqwbES&new=1
2019-07-01 17:17:25
你好 不用 填寫在表二的當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)里?
2022-03-03 10:09:48
你好，還需要正常申報(bào)和做賬，固定資產(chǎn)也要繼續(xù)折舊。
2020-07-08 14:23:31
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