小菇涼666 追問

2019-11-07 16:19

現(xiàn)在的問題就是采購入庫成本-存貨=銷售成本  都提取的是整年的數(shù)字 但抵扣貨票進項金額-存貨 算出來的成本和上面的不一致

小菇涼666 追問

2019-11-07 16:21

稅務局提取的是購進數(shù)字是來自我抵扣進項發(fā)票的金額 然后減去期末庫存 就和我財報里的銷售成本有差異

郭老師 解答

2019-11-07 16:23

你購入沒有抵扣的也得做賬。

小菇涼666 追問

2019-11-07 16:30

上游發(fā)票當期沒有給我開，我當期做的暫估入的帳

郭老師 解答

2019-11-07 16:41

那稅務局那個成本就不準確了

小菇涼666 追問

2019-11-07 16:51

現(xiàn)在稅務局就是說他那邊成本少，我賬面成本高，說我多轉成本了，要出具情況說明

郭老師 解答

2019-11-07 16:55

你有暫估的成本結轉嗎。

小菇涼666 追問

2019-11-07 16:57

隨貨物出庫 結轉了

郭老師 解答

2019-11-07 17:04

有發(fā)票的附上發(fā)票號碼，然后金額稅額都帶上，暫估的你寫說明的時候，里邊寫上暫估計金額，數(shù)量
結轉喜歡成本金額數(shù)量

小菇涼666 追問

2019-11-07 17:19

這個指的是提供上游的發(fā)票或是暫估明細，就可以是吧

郭老師 解答

2019-11-07 17:20

對的，你購入的存貨，

小菇涼666 追問

2019-11-07 17:26

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-11-07 18:04

不用客氣的，