遇見～～ 追問

2019-11-07 18:42

當(dāng)時什么也沒入，9月沒收到票，10月對方開了一張正數(shù)一張負數(shù)。但是勾選時系統(tǒng)里有9月這張票不小心抵了又轉(zhuǎn)出的

meizi老師 解答

2019-11-07 18:43

那你就補做  這個實際是你們公司的業(yè)務(wù)嗎

遇見～～ 追問

2019-11-07 18:44

是實際業(yè)務(wù)，我后來收到發(fā)票入在10月了，不能入兩次。

meizi老師 解答

2019-11-07 18:45

你好  那你做賬 在9月做一筆    分錄怎么做的 寫下

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2019-11-07 18:47

九月沒收到票什么也沒寫

meizi老師 解答

2019-11-07 18:48

我是說你10月實際收到 你做的什么分錄  這樣我才好看9月怎么做 。你也不給我說業(yè)務(wù)

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2019-11-07 18:48

9月借：預(yù)付賬款貸銀行存款，10月借庫存商品貸預(yù)付貸進項

meizi老師 解答

2019-11-07 18:51

你好  那你9月做借庫存商品 進項稅 貸預(yù)付賬款   轉(zhuǎn)出 做一筆 借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出   然后在做一筆紅沖 庫存商品才行。不然你沒法把你賬上和你申報保持一致

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2019-11-07 18:52

好的，謝謝

meizi老師 解答

2019-11-07 18:53

不客氣 幫到你就好