老師，我們建筑公司，項目上的勞務(wù)是跟勞務(wù)公司簽定的勞務(wù)合同，那么我們就應(yīng)該把勞務(wù)費轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司由勞務(wù)公司發(fā)放民工工資，但是由于現(xiàn)在項目上又開了民工專戶，是由我們在發(fā)放民工工資，那現(xiàn)在這個賬務(wù)到底如何處理呢？我們收到勞務(wù)公司的發(fā)票，是借工程施工-勞務(wù)費，貸應(yīng)付賬款，我們轉(zhuǎn)款給勞務(wù)公司，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，我們發(fā)放民工工資如何做賬？

樸老師

職稱：會計師

2019-11-12 10:16

那你們就做代發(fā)的分錄交就可以了，發(fā)農(nóng)民工工資的時候收到發(fā)票了嘛

1029712205 追問

2019-11-12 10:19

代發(fā)的分錄是什么老師？發(fā)票是分批開的，民工工資表我需要附到憑證后面嗎？

樸老師解答

2019-11-12 10:34

你做借應(yīng)收款貸銀行就行，收到工程發(fā)票的時候借工程施工-勞務(wù)費貸應(yīng)收

1029712205 追問

2019-11-12 10:40

做應(yīng)付賬款，貸銀行存款可以吧

樸老師解答

2019-11-12 10:48

也可以，你提前收到發(fā)票就可以了

1029712205 追問

2019-11-12 11:06

老師，那代發(fā)工資的錢，是不是應(yīng)該由這個勞務(wù)公司把款轉(zhuǎn)到專戶，而不是由我們的基本戶轉(zhuǎn)吧

樸老師解答

2019-11-12 11:12

你們轉(zhuǎn)了也可以，付給勞務(wù)公司錢的時候少付這塊就行了

1029712205 追問

2019-11-12 11:18

這樣賬不好做，好吧，謝謝老師。

樸老師解答

2019-11-12 11:25

沒事，不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝

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