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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-12 11:23

你好  你收到房租做 借銀行存款貸預(yù)收賬款  按月做收入 借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 按月支付房租 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款  需要支付款回單及發(fā)票來(lái)入賬

愛拼 追問(wèn)

2019-11-12 11:25

付房東房租，房東都是個(gè)人開不出來(lái)發(fā)票，公司因?yàn)橐恢碧潛p，錢是老板個(gè)人打過(guò)去的，沒(méi)有回單

meizi老師 解答

2019-11-12 11:29

你好  那你就掛老板墊付款 貸方做其他應(yīng)付款 然后沒(méi)發(fā)票 匯算調(diào)整成本

愛拼 追問(wèn)

2019-11-12 11:30

可以不把打給房東的房租做到賬里嗎，調(diào)整好麻煩

meizi老師 解答

2019-11-12 11:40

你好  那你有收入 沒(méi)有成本也不合理

愛拼 追問(wèn)

2019-11-12 11:41

因?yàn)槌杀静缓鸵蟛皇遣荒苋胭~嗎

meizi老師 解答

2019-11-12 11:51

你好  你實(shí)際發(fā)生了房租是可以入賬 只是對(duì)于稅局那邊來(lái)說(shuō) 你們合理的發(fā)票來(lái) 是要匯算調(diào)整的

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你好 你收到房租做 借銀行存款貸預(yù)收賬款 按月做收入 借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 按月支付房租 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 需要支付款回單及發(fā)票來(lái)入賬
2019-11-12 11:23:45
你好 借；銀行存款，貸；其他收益（屬于單位部分的補(bǔ)貼），其他應(yīng)付款（要退給4S店的部分）
2020-06-16 08:49:47
你好，如果您單位是付款方 借，預(yù)付賬款 貸，銀行存款等
2020-05-11 11:52:39
你好，需要把之前做分錄調(diào)整100 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸；應(yīng)收賬款100 然后分錄是 借；銀行存款等科目 貸；應(yīng)收賬款22899
2016-07-23 15:23:20
你好。 借：以前年度盈余調(diào)整 借：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整 貸：財(cái)政應(yīng)返還額度 貸：資金結(jié)余——財(cái)政應(yīng)返還額度 一般是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，是否為財(cái)政撥款結(jié)余，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況判斷。
2021-12-21 11:59:42
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