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送心意

大海老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-27 20:54

您好，
計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用-工資 774941.3
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 774971.3
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 774971.3
貸：其他應(yīng)付款-個人社保 38365.8
貸：其他應(yīng)付款-個人公積金 44508
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 9215.73
貸：銀行存款 682851.77

大海老師 解答

2020-05-27 20:56

您好，計(jì)提工資時(shí)老師上述分類有問題，不應(yīng)該全部記入管理費(fèi)用，應(yīng)根據(jù)不同部門分別記入管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和生產(chǎn)成本等。

要減肥的小蝴蝶 追問

2020-05-27 22:56

老師，車間的費(fèi)用不是計(jì)入制造費(fèi)用嗎

大海老師 解答

2020-05-27 23:22

您好，您說的對，老師之前沒有仔細(xì)看工資表的第一列，以為是員工姓名，后來放大了看才看清是部門，就跟您說了，其他分錄沒問題，主要是成本費(fèi)用歸類有問題。

要減肥的小蝴蝶 追問

2020-05-28 00:33

老師，這個里邊的8是怎么樣的分錄

大海老師 解答

2020-05-28 07:43

存款利息記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
借 銀行存款 9000
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -9000

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您好， 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用-工資 774941.3 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 774971.3 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 774971.3 貸：其他應(yīng)付款-個人社保 38365.8 貸：其他應(yīng)付款-個人公積金 44508 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 9215.73 貸：銀行存款 682851.77
2020-05-27 20:54:34
你好，快件寄件單，不是合法有效的憑證，不能入賬！
2018-09-04 15:33:59
你好 借；銀行存款，貸；其他收益（屬于單位部分的補(bǔ)貼），其他應(yīng)付款（要退給4S店的部分）
2020-06-16 08:49:47
你好 你收到房租做 借銀行存款貸預(yù)收賬款 按月做收入 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 按月支付房租 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 需要支付款回單及發(fā)票來入賬
2019-11-12 11:23:45
你好，需要把之前做分錄調(diào)整100 借；主營業(yè)務(wù)收入 貸；應(yīng)收賬款100 然后分錄是 借；銀行存款等科目 貸；應(yīng)收賬款22899
2016-07-23 15:23:20
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