Kalen Wu 追問

2019-11-12 13:40

你的意思是在10月的工資表上這樣寫嗎，因為上個月代扣代繳的社保已經(jīng)代扣了，所以10月份在工資表上這樣寫，退回給該員工，這樣可以嗎

樸老師 解答

2019-11-12 13:42

10月份有工資嗎？退回來的不用給她了，你直接計入營業(yè)外收入，這是對員工的補助

樸老師 解答

2019-11-12 13:43

錯了，這是對公司的補助

Kalen Wu 追問

2019-11-12 13:58

我重新說吧，該員工8月中旬離職的，我是8月31日在社保系統(tǒng)上中斷，這時候社保系統(tǒng)上9月份的費用已經(jīng)產(chǎn)生了，9月的工資表里也把該員工個人部分的社保金額做進去了，如果不做進去，會跟社保系統(tǒng)上扣的金額對不上的。但是10月份社保系統(tǒng)上又退回來。所以我10月的工資表里也把這個退回來的個人部分金額做進去了

樸老師 解答

2019-11-12 14:03

退回來的直接計入營業(yè)外收入就

Kalen Wu 追問

2019-11-12 14:15

這個退回來的是個人部分，之前已經(jīng)扣了該職工的個人部分，現(xiàn)在退回來了，是不是也要退回給該員工呢

樸老師 解答

2019-11-12 14:17

不用，這是對公司的補助，直接計入營業(yè)外收入

Kalen Wu 追問

2019-11-12 14:18

這退回來的是所屬期9月的費用，之前9月的工資表里已經(jīng)扣掉該員工承擔的個人部分金額，現(xiàn)在10月退回來了，也就說該員工9月的社保沒交成，那么我們是不是應(yīng)該把多扣的退回給該員工呢

樸老師 解答

2019-11-12 14:24

沒交成？那你這個退給該員工，然后沖銷給他計提的社保金額

Kalen Wu 追問

2019-11-12 14:26

社保系統(tǒng)上既然顯示退回了，就是沒交成吧

樸老師 解答

2019-11-12 14:38

你要問清楚這是給你們的補助還是沒交成，你要問下哦

Kalen Wu 追問

2019-11-12 15:37

沒交成，社保系統(tǒng)上是22人，國稅系統(tǒng)里的社會保險繳費表上也是22人，那我是不是不用沖減原來的費用啦

樸老師 解答

2019-11-12 15:42

申報成功的是22？給你退回的錢是一部分還是就是I這個人的

Kalen Wu 追問

2019-11-12 15:44

我現(xiàn)在發(fā)給你的截圖分別是社保系統(tǒng)上的和國稅系統(tǒng)里的社會保險繳費表

樸老師 解答

2019-11-12 15:46

那你這個就是沒交成功

Kalen Wu 追問

2019-11-12 15:47

既然國稅系統(tǒng)里的顯示22，社保系統(tǒng)上的顯示23，-1，那我還要不要沖銷原來計提的社保費用，還有個問題，退回來的社保個人部分，我在個稅系統(tǒng)上該怎么錄呢，個稅系統(tǒng)上錄負數(shù)錄不了，但是錄到個稅系統(tǒng)上的社保合計數(shù)要跟社保系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)相符，該怎么辦

樸老師 解答

2019-11-12 15:54

要沖銷計提的和繳納的，把錢給人家

Kalen Wu 追問

2019-11-12 15:57

國稅系統(tǒng)上不是已經(jīng)顯示22人了嗎，這個22是已經(jīng)減掉退回的一個人的數(shù)字了，怎么還要計提社保費用呢

樸老師 解答

2019-11-12 16:03

不用計提呀，是要沖銷

Kalen Wu 追問

2019-11-12 16:09

社保系統(tǒng)上本來是23人，然后該員工的社保退回，系統(tǒng)自動抵減了，所以是23-1=22，所以國稅系統(tǒng)里的【社會保險繳費申報表】上的人數(shù)顯示22人，為什么還要沖銷之前計提的社保費用了。

樸老師 解答

2019-11-12 16:20

因為你沒給人家交成功，你不是做了計提繳納的分錄嗎