wenwen 追問

2019-11-12 15:26

認(rèn)證了，當(dāng)時(shí)忘了申報(bào)了

馬老師 解答

2019-11-12 15:27

那就系統(tǒng)自己采集了   應(yīng)該是申報(bào)抵扣或者是留抵了

wenwen 追問

2019-11-12 15:33

沒有采集，我剛才發(fā)現(xiàn)留抵稅額比我賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額少，我算了一下金額，剛好是這張發(fā)票的數(shù)額，我們是新開得公司，前期是找代理記賬做的，估計(jì)只認(rèn)證，沒報(bào)稅

馬老師 解答

2019-11-12 15:37

應(yīng)該是沒有認(rèn)證呢 認(rèn)證了的話肯定會(huì)采集到的 你先看這個(gè)發(fā)票的賬務(wù)是怎么做的

wenwen 追問

2019-11-12 15:40

前期沒有做賬，這張發(fā)票是2016年開，2017年5月份認(rèn)證的，但是留抵稅額里，就是少了這一筆

馬老師 解答

2019-11-12 15:42

那這是你賬面上按照進(jìn)項(xiàng)處理了 是不是發(fā)票都逾期超過認(rèn)證期限了 實(shí)際系統(tǒng)里是因?yàn)橛馄谀艿挚?nbsp; 所以比你賬上少

wenwen 追問

2019-11-12 15:45

不是的，我這有從認(rèn)證平臺(tái)打印的認(rèn)證結(jié)果清單，不知道為啥留抵稅額少了這一筆

馬老師 解答

2019-11-12 15:53

那這個(gè)就說不清楚了   你認(rèn)證以后月份開始你怎么知道系統(tǒng)里沒抵扣   你每個(gè)月抵扣的金額跟你截止目前的每個(gè)月賬里的認(rèn)真抵扣的能對(duì)的上嗎

wenwen 追問

2019-11-12 15:55

確定能對(duì)上的，就差那一筆

馬老師 解答

2019-11-12 15:57

我說的哦是自從認(rèn)證月份開始到你這個(gè)月期間每一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)抵扣數(shù)字和你申報(bào)報(bào)抵扣 每個(gè)月都能對(duì)的上？

wenwen 追問

2019-11-12 16:01

2019年的都對(duì)的上，2018年和2017年各一筆，我把所有認(rèn)證過的發(fā)票加起來，減去申報(bào)系統(tǒng)里的留抵稅額，正好是2017秒的那筆數(shù)額

馬老師 解答

2019-11-12 16:06

拿你就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出把 你這個(gè)業(yè)務(wù)跨期太長(zhǎng)  系統(tǒng)里有沒有這一筆 就算找到也逾期不能抵扣了

wenwen 追問

2019-11-12 16:10

那我轉(zhuǎn)出貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），借方是入管理費(fèi)用嗎？

馬老師 解答

2019-11-12 16:11

你這個(gè)發(fā)票是開具的什么內(nèi)容  你沒購買這些業(yè)務(wù)的用途是什么呢

wenwen 追問

2019-11-12 16:13

是設(shè)計(jì)費(fèi)，就是整個(gè)廠區(qū)和生產(chǎn)機(jī)器安裝的整體規(guī)劃圖

馬老師 解答

2019-11-12 16:19

那就是計(jì)入到固定資產(chǎn)呢   你這是要改變固定資產(chǎn)的原值

wenwen 追問

2019-11-12 16:20

你的意思是，借方計(jì)入固定資產(chǎn)，貸方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

馬老師 解答

2019-11-12 16:22

是的就是這樣能的 你們當(dāng)時(shí)這個(gè)發(fā)票入賬的時(shí)候應(yīng)該是計(jì)入到在建工程或者固定資產(chǎn)了