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公司由一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，那賬上留抵的進(jìn)項稅額和減免稅額要轉(zhuǎn)去哪里了？
喜悅的鮮花
于2019-11-12 19:51 發(fā)布 ??951次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2019-11-12 19:52
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精選問題
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，原來房屋租賃合同2年，每個月10萬租金，一年后簽 問
問題 1：使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債調(diào)整 租賃負(fù)債：按剩余 1 年每月 8 萬租金，以當(dāng)前增量借款利率重新計算現(xiàn)值（新負(fù)債），與原剩余租賃負(fù)債的差額調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)。 使用權(quán)資產(chǎn)：按原剩余賬面價值（扣除已提 1 年折舊）減去 “原剩余負(fù)債與新負(fù)債的差額” 確定新金額。 問題 2：使用權(quán)資產(chǎn)折舊調(diào)整 無需追溯調(diào)整已計提的 1 年折舊，僅按變更后使用權(quán)資產(chǎn)的新賬面價值，在剩余 12 個月內(nèi)重新計算月折舊額（直線法），后續(xù)按新折舊額計提。 答
@郭老師，我也不知道銷售出去收了稅點沒有 問
你看下你其他的客戶銷售單價多少 購入的成本多少 你們怎么計算銷售額 答
養(yǎng)殖業(yè)購買的溫度計計入什么科目 問
溫度計可以計入制造費(fèi)用，或者輔助生產(chǎn)成本 答
我司是軟件企業(yè)，前幾年委托研發(fā)，發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用，但 問
您好，他是直接做費(fèi)用化了，你現(xiàn)在要調(diào)這個是做什么用？是要結(jié)到無形資產(chǎn)中嗎？ 答
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