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彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-11-13 15:39

你好，應(yīng)該填主表23欄

李江南 追問

2019-11-13 15:41

填在23列應(yīng)繳納稅額合計(jì)就成負(fù)數(shù)了，沒有影響嗎

彩麗老師 解答

2019-11-13 15:43

你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅小于280？

李江南 追問

2019-11-13 15:44

對(duì)啊

彩麗老師 解答

2019-11-13 15:47

這種情況建議不要填稅控盤服務(wù)費(fèi)的抵扣進(jìn)去，等下次應(yīng)交增值稅大于等于280的時(shí)候再填表抵扣增值稅

李江南 追問

2019-11-13 15:48

那我們抵扣那個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的200元可以嗎

彩麗老師 解答

2019-11-13 15:49

你當(dāng)期應(yīng)交增值稅本來是多少?大于200的情況下就可以抵扣

李江南 追問

2019-11-13 15:50

好的，謝謝老師

彩麗老師 解答

2019-11-13 15:51

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

彩麗老師 解答

2019-11-13 15:51

如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！

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你好，第一次購(gòu)買購(gòu)買金稅盤取得的增值稅專用發(fā)票，是可以全額抵扣增值稅的
2020-04-02 08:28:32
你好，應(yīng)該填主表23欄
2019-11-13 15:39:54
是的，不需要認(rèn)證，只需要去稅務(wù)局備案
2015-10-02 12:09:10
您好，因?yàn)槭侨~抵扣，所以不做進(jìn)項(xiàng)稅處理了。
2018-08-20 22:20:11
你好，金稅盤的專票不需要認(rèn)證，認(rèn)證了也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2018-11-15 08:46:18
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