筱曉熙 追問

2019-11-13 18:29

未交增值稅金額為零也這么做？

郭老師 解答

2019-11-13 18:30

是的，這個就是留底的

筱曉熙 追問

2019-11-13 18:32

進項有個轉(zhuǎn)出是做在借方嗎？

筱曉熙 追問

2019-11-13 18:40

我把進項稅額轉(zhuǎn)出以負數(shù)的形式做到了貸方

郭老師 解答

2019-11-13 18:45

進項轉(zhuǎn)出？你這個不能抵扣嗎

筱曉熙 追問

2019-11-13 18:46

是的，不能抵扣。

郭老師 解答

2019-11-13 18:46

借xx費用貸進項轉(zhuǎn)出
借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

筱曉熙 追問

2019-11-13 18:59

借某費用是差旅就從差旅里借對嗎？

郭老師 解答

2019-11-13 19:00

不是的，你進項轉(zhuǎn)出的分錄
你是什么原因不能抵扣

筱曉熙 追問

2019-11-13 19:06

餐費開的專票，摘要里需要寫明嗎？不能跟差旅一起在一張憑證上？

郭老師 解答

2019-11-13 19:07

報銷可以的，做賬自己轉(zhuǎn)出就可以

筱曉熙 追問

2019-11-13 19:35

所以流程應(yīng)該是，借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項？那我貸的進項里面包含了那個進項稅額轉(zhuǎn)出的部分
而且這樣做的分錄跟我實際交稅的金額是多出來進項轉(zhuǎn)出的那部分金額的。這怎么處理呢

郭老師 解答

2019-11-13 19:38

進項就是包含進項轉(zhuǎn)出
你進項100，其中不能抵扣的20
能抵扣的80留底就可以