阡陌紅塵。 追問(wèn)

2019-11-13 23:18

少計(jì)提后還是差這些差額，

郭老師 解答

2019-11-13 23:21

現(xiàn)在是哪方余額，貸方還是借方。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2019-11-14 16:55

應(yīng)該是科目記錯(cuò)了，應(yīng)該怎么調(diào)整余額

郭老師 解答

2019-11-14 16:59

借管理費(fèi)用-工資/社保貸，應(yīng)付職工薪酬-工資/社保，
交納借應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款貸，銀行存款。

郭老師 解答

2019-11-14 16:59

這個(gè)是計(jì)提繳納的。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2019-11-14 17:01

17年的賬了，不能在賬上改，怎么做一筆調(diào)整分錄，把余額調(diào)平

郭老師 解答

2019-11-14 17:03

紅沖之前的，然后做我上面的

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2019-11-14 17:13

我用軟件做，就做一筆和原來(lái)一樣的負(fù)數(shù)憑證唄

郭老師 解答

2019-11-14 17:14

你好，是的。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2019-11-14 17:15

那新做的正確的憑證摘要不用寫調(diào)整之類的嗎？

郭老師 解答

2019-11-14 17:15

需要注明調(diào)整的是哪筆業(yè)務(wù)。