謹(jǐn)慎的柜子 追問

2019-11-14 09:26

發(fā)票開多了

謹(jǐn)慎的柜子 追問

2019-11-14 09:27

我們是這個月開上個月的收入發(fā)票，

meizi老師 解答

2019-11-14 09:28

你好  那你發(fā)票開多了 就沖掉 重新開票才行  不然你發(fā)票開多少就要交多少增值稅  對應(yīng)你收入就要多做

謹(jǐn)慎的柜子 追問

2019-11-14 09:36

情況事這樣的，在申報10余額增值稅斗時候，就已經(jīng)按照對開票的收入和增值稅申報了，申報斗實(shí)際比賬上多，上次咨詢說下月調(diào)整回來就可以，我剛剛算了一下，就算加上我們11月六個點(diǎn)的收入，也是少于上月開票的收入的，這個有影響嗎

meizi老師 解答

2019-11-14 09:37

你好  那你就把發(fā)票沖了 重新開票  你實(shí)際賬上和你開票是一定是一致的。如果你多開就有虛開發(fā)票風(fēng)險的

謹(jǐn)慎的柜子 追問

2019-11-14 09:42

我如果在十一月沖掉，也是在十一月體現(xiàn)呀，

meizi老師 解答

2019-11-14 09:43

你好 是的 但是你多開了 你10月的申報 就要多繳納稅費(fèi) 和你賬上就不一致了

謹(jǐn)慎的柜子 追問

2019-11-14 09:44

老師，可以給你打電話嗎？我有點(diǎn)不明白，

meizi老師 解答

2019-11-14 09:45

抱歉 學(xué)堂是不允許私下聯(lián)系學(xué)員的  你有問題就網(wǎng)站問就行了

謹(jǐn)慎的柜子 追問

2019-11-14 09:46

我想知道我要具體怎么操作

meizi老師 解答

2019-11-14 09:51

你好  就是你10月開票 你開錯了 你要么在10月作廢重開  要么在11月紅沖這張發(fā)票 然后在開正確的發(fā)票 你現(xiàn)在是虛開發(fā)票 與你實(shí)際業(yè)務(wù)都不一致

謹(jǐn)慎的柜子 追問

2019-11-14 09:53

我們實(shí)際在9月份是有產(chǎn)生這么多6個點(diǎn)的業(yè)務(wù)的，十月開票，不是虛開的，跟十月的賬上收入對不上

meizi老師 解答

2019-11-14 09:54

你好  那你實(shí)際開票那么多  既然發(fā)票是正常開的 你賬上收入就做的不對   不然你發(fā)票和你收入應(yīng)該是一致 的 除非你賬務(wù)處理不對

謹(jǐn)慎的柜子 追問

2019-11-14 09:57

我們9月收入是十月開票的，

謹(jǐn)慎的柜子 追問

2019-11-14 09:58

收入在9月入賬了

meizi老師 解答

2019-11-14 09:59

你好 那你9月應(yīng)該是報的無票收入  交稅了 10月開票是要沖無票收入   在按開票做開票收入這樣來處理的 。你是不是9月沒做收入  所以 你這樣在10月里面去做的 這樣就不對了 你延遲報稅了

謹(jǐn)慎的柜子 追問

2019-11-14 10:05

我是9月報的無票收入，10月按照開票收入申報了，就是沒有沖無票收入，現(xiàn)在需要咋辦

meizi老師 解答

2019-11-14 10:07

你好 補(bǔ)沖你的9月無票收入 不然你就多交稅了 難怪你申報和你賬上會不一致  你本月沖掉就行了

謹(jǐn)慎的柜子 追問

2019-11-14 10:08

沖無票收入在哪里做呀，以前沒有做過

meizi老師 解答

2019-11-14 10:09

你好  你到時申報收入的時候   你賬上做沖無票收入的分錄 然后申報一般納稅人有一個未開票收入填寫負(fù)數(shù)； 你在里面填寫    小規(guī)模是在開票收入一欄里面直接減去來報