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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-16 19:19

你好，應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-預(yù)繳稅額

有魅力的山水 追問

2019-11-16 19:57

那預(yù)繳稅怎么算？預(yù)繳稅率2%。

立紅老師 解答

2019-11-16 20:04

你好，預(yù)繳是增值稅么

有魅力的山水 追問

2019-11-16 20:41

對的，預(yù)繳增值稅

立紅老師 解答

2019-11-16 20:46

你好，用一般計稅方法計稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2%

有魅力的山水 追問

2019-11-16 21:11

這樣計算預(yù)繳稅可以嗎：（開票金額-銷項）*0.02*1.12

立紅老師 解答

2019-11-16 21:21

你好，非常抱歉，沒有看明白您所算原理。

有魅力的山水 追問

2019-11-16 21:24

銷項*0.2是預(yù)繳嗎？

立紅老師 解答

2019-11-16 21:27

你好，你的預(yù)繳是因為異地建筑而預(yù)繳么

有魅力的山水 追問

2019-11-16 22:20

是的

有魅力的山水 追問

2019-11-16 22:21

還有進(jìn)項稅怎么算？

立紅老師 解答

2019-11-16 22:27

你好，預(yù)交的部分向我上面發(fā)給你的公式計算就可以

立紅老師 解答

2019-11-16 22:28

進(jìn)項稅額就是取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額

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你好，應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-預(yù)繳稅額
2019-11-16 19:19:14
本期的進(jìn)項金額=本期的銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額-本期的增值稅金額 -------公式是對的
2019-01-29 14:59:30
您好 請問是建筑服務(wù)異地預(yù)繳嗎
2022-01-17 10:32:06
你好 凈利潤=開票含稅金額-銷項增值稅稅額-（成本含稅金額-進(jìn)項增值稅稅額）-其他應(yīng)交稅-銷管財費用%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出
2020-07-10 13:51:53
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 你套金額進(jìn)去結(jié)轉(zhuǎn)就行了
2020-05-25 10:21:31
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