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玲老師

職稱： 會計師

2019-11-18 15:21

你好 留抵的進項不用做分錄   直接抵

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-11-18 15:24

老師，是進項稅額100元銷項稅額80元，20元留抵，這三者的關系怎么做分錄呀？

玲老師 解答

2019-11-18 15:33

進項多不用做分錄  你想做就這樣做  
結轉銷項稅額、進項稅額  
    增值稅結轉：
1、結轉進項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅（進項）
2、結轉銷項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅（銷項）
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額，
借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額，
借：應交稅費——未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄

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相關問題討論
你好 留抵的進項不用做分錄 直接抵
2019-11-18 15:21:32
這個不用賬務處理的
2020-08-01 16:52:10
繼續(xù)留抵 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅-銷項 貸應交稅費-應交增值稅-進項
2019-06-04 09:58:22
你好，留抵稅額不用做分錄的，下月系統(tǒng)自動抵扣
2019-06-04 10:04:45
你好，留底稅不用單獨做會計分錄
2018-09-25 16:56:30
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