Luck 追問

2019-11-19 10:33

籌建期，匯算清繳按利潤繳，我利潤負(fù)數(shù)怎么繳？之前的利息都記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用了需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)？

郭老師 解答

2019-11-19 10:34

你好，累計(jì)虧損不交的，你不是設(shè)置管理費(fèi)用-開辦費(fèi)？

Luck 追問

2019-11-19 10:45

我設(shè)置了開辦費(fèi)，可是利息我單獨(dú)把它記入了財(cái)務(wù)費(fèi)用，都結(jié)賬了，現(xiàn)在怎么調(diào)回到開辦費(fèi)科目呢？

郭老師 解答

2019-11-19 10:48

紅沖財(cái)務(wù)費(fèi)用，然后做管理費(fèi)用開辦費(fèi)
借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀存
借管理費(fèi)用開辦費(fèi)負(fù)數(shù)借銀存