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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-20 09:57

你好,內賬是否也做銷項稅額,如果有銷項稅額,是需要錄入的。

逢考必過 追問

2019-11-20 10:00

也做的,

逢考必過 追問

2019-11-20 10:00

那回款金額就對不上了

立紅老師 解答

2019-11-20 10:03

你好,您所指的回款金額是?

逢考必過 追問

2019-11-20 10:11

我們對公給別人開進項發(fā)票,然后那錢要全部對私回款給我們,除了她們要收的稅金

立紅老師 解答

2019-11-20 10:18

你好,稅金的部分他方的是不給你方,回款金額是對不上的。

逢考必過 追問

2019-11-20 11:30

那只能多做一比分錄借:其他業(yè)務收入-稅金      貸:庫存現(xiàn)金       因為我們客戶在我們這里走賬,我們收客戶的稅也是放在其他業(yè)務收入那里,我是上次問你這里的老師的

立紅老師 解答

2019-11-20 12:28

你好,如果是收客戶的稅,應是借:其他應收款  貸:其他業(yè)務收入

逢考必過 追問

2019-11-20 15:56

我寫的那比分錄是別人收我們的稅金

立紅老師 解答

2019-11-20 16:12

你好,別人收你們的稅金,這部分錢需在給你方的款項中扣除,我的理解是你方給他方開100元發(fā)票,正常他方需要給你方100元,現(xiàn)在他方要扣除部分稅金10元,所以回款金額為90萬,不知對不對。這樣回款金額和你方給對方開票金額是對不上的。

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你好,內賬是否也做銷項稅額,如果有銷項稅額,是需要錄入的。
2019-11-20 09:57:11
你好 應交稅費-銷項稅,一般是銷售業(yè)務時,按照收入的金額計算的銷項稅額 應交稅費-進項稅,一般是公司采購業(yè)務中,客戶開的增值稅專用發(fā)票,通過認證之后的進項稅額。 應交稅費-待抵扣進項額,一般是公司購買或自建,房屋建筑等固定資產時,取得的進項發(fā)票,應分二次抵扣進項稅,尚未抵扣的進項稅計入此科目
2018-09-22 10:53:17
可以的,可以這么做的。
2022-12-13 16:56:30
還是按照正常的分錄做,因為是在8月交的稅款。
2019-08-19 16:12:48
您好,是后者銷項發(fā)票的增值稅減去進項稅額
2018-12-02 11:56:17
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