安詳?shù)男『? 追問

2019-11-20 15:38

怎么調(diào)到應(yīng)收賬款的借方再計(jì)提壞賬準(zhǔn)備啊 我不知道怎么做，別人告訴我說調(diào)應(yīng)收賬款借方再計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

QQ老師 解答

2019-11-20 15:39

你好，你預(yù)收賬款是借方余額還是貸方余額？

安詳?shù)男『? 追問

2019-11-20 15:49

先打款再拉貨 
先前的分錄，進(jìn)賬時(shí)借銀行存款，貸預(yù)收賬款
銷售時(shí)，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)外收入
這樣子

安詳?shù)男『? 追問

2019-11-20 15:51

老師麻煩你看下怎么調(diào)賬呢

QQ老師 解答

2019-11-20 16:08

你好！現(xiàn)在是借方余額還是貸方余額

安詳?shù)男『? 追問

2019-11-20 16:11

預(yù)收款借方余額

QQ老師 解答

2019-11-20 16:13

你好！借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款  然后在確認(rèn)壞賬

安詳?shù)男『? 追問

2019-11-20 17:47

老師你好圖片上面預(yù)收賬款的明細(xì)是我想要的結(jié)果，但是那樣調(diào)整了之后，卻變成了應(yīng)收賬款的貸方，所以我現(xiàn)在卡在這里不清楚怎么做分錄呢

安詳?shù)男『? 追問

2019-11-20 17:50

眼下我這個(gè)憑證就是卡在怎么調(diào)到應(yīng)收賬款的借方

QQ老師 解答

2019-11-20 18:51

你好！預(yù)收賬款余額是多少？看不見明細(xì)只顯示預(yù)收賬款一級科目，要調(diào)整的賬戶最終余額方向是借還是貸方？

安詳?shù)男『? 追問

2019-11-21 09:23

老師你好這個(gè)分錄只有這樣寫，才能達(dá)到我想要的結(jié)果，預(yù)收賬款怎么可以再調(diào)整到貸方    我這個(gè)俸祿目前是預(yù)收賬款貸方余額，結(jié)轉(zhuǎn)后是借方余額206187.31

QQ老師 解答

2019-11-21 09:47

你好！要看業(yè)務(wù)的是指情況，你們實(shí)際收到錢了嗎？

安詳?shù)男『? 追問

2019-11-21 10:00

嗯收到了我就是想要調(diào)整這個(gè)206187.31  但是我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)  我預(yù)收賬款的明細(xì)都得這么調(diào)整 才可以的，最后的余額是244736.96

QQ老師 解答

2019-11-21 10:14

你好！與應(yīng)收賬款對沖不可以嗎？

安詳?shù)男『? 追問

2019-11-21 10:15

我現(xiàn)在就是不知道具體的分錄怎么寫，我調(diào)的是錯(cuò)帳，最終結(jié)果是先通過信用減值損失結(jié)轉(zhuǎn)到利潤里面去的  206187.31全部沖減利潤

QQ老師 解答

2019-11-21 10:17

你好！在明確一下，1、調(diào)整后你的預(yù)收賬款應(yīng)該是借方余額還是貸方？調(diào)整前是借方還是貸方？2、調(diào)整的差額是多少？

安詳?shù)男『? 追問

2019-11-21 10:21

調(diào)整后預(yù)收是貸方余額244736.96   現(xiàn)在是我的這個(gè)分錄的余額是244736.96   最后那一筆應(yīng)收賬款的貸方是我瞎寫的，，我現(xiàn)在就差一筆206187.31這個(gè)金額  我不知道怎么做才可以使預(yù)售賬款的余額是244736.96   然后我調(diào)的是錯(cuò)帳 最終是想通過信用減值損失結(jié)轉(zhuǎn)到利潤里面去  206187.31全部沖減利潤

QQ老師 解答

2019-11-21 11:22

你好！  調(diào)整前金額是多少？