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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-11-20 15:52

你好   購進要看對方是小規(guī)模還是一般納稅人 才好確定稅率額

虛幻的咖啡豆 追問

2019-11-20 15:55

某建筑安裝公司為增值稅一般納稅人，2018年7月承包本市的一項建筑勞務，該建筑安裝公司收取不含稅工程價款6 400萬元。另外，該建筑安裝公司購入建筑勞務所需的材料、設備支付不含稅價款1 500萬元，取得對方開具的增值稅專用發(fā)票。則該建筑安裝公司當月應繳納的增值稅為（ ）萬元，


就是這個題的答案6 400×10%-1 500×16%=400(萬元)。后邊那個16%有的不理解

虛幻的咖啡豆 追問

2019-11-20 15:57

老師

meizi老師 解答

2019-11-20 16:03

你好  購進是專票 對方估計是一般納稅人按16%開票的  所以當時的題是老稅率是有16%的情況的

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相關問題討論
你好 購進要看對方是小規(guī)模還是一般納稅人 才好確定稅率額
2019-11-20 15:52:00
你好 可以抵扣增值稅
2021-04-03 13:40:43
1.不需要轉(zhuǎn)出，這個可以抵扣，2，可以抵扣，這個目前不能抵扣只有用于免稅，簡易計稅，福利，個人消費，非正常損失，購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務不得抵扣。
2019-10-26 16:15:27
你好，不是購進材料用于生產(chǎn)設備對外銷售，那具體是什么情況呢?
2022-03-23 09:45:32
借工程物資，20萬貸應付賬款或者是銀行存款， 領用借在建工程貸工程物資
2022-05-12 20:14:16
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