阿妹 追問

2019-11-22 15:25

嗯額，老師，那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么填寫上月預(yù)付賬款的費(fèi)用報(bào)銷單呢？

meizi老師 解答

2019-11-22 15:26

你好  你們上個(gè)月預(yù)付賬款  應(yīng)該有付款申請單的 。 你這個(gè)月一起做費(fèi)用 寫報(bào)銷單就行了

阿妹 追問

2019-11-22 16:42

老師，沒有付款申請單，是通過釘釘提交付款申請的，通過后直接轉(zhuǎn)賬的，只有銀行的轉(zhuǎn)賬回單，這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2019-11-22 16:43

你好 可以的  你們到時(shí)記得費(fèi)用后面要有發(fā)票一起

阿妹 追問

2019-11-22 16:51

嗯額，老師，發(fā)票只有一張，現(xiàn)在附在沖預(yù)付賬款的費(fèi)用報(bào)銷單后面，那掛的其他應(yīng)付款之后轉(zhuǎn)賬時(shí)沒有發(fā)票怎么辦？需要備注發(fā)票見幾月憑證嗎？

meizi老師 解答

2019-11-22 16:53

你好 你摘要備注發(fā)票原件在某憑證號(hào)里面 用發(fā)票復(fù)印件做附件把

阿妹 追問

2019-11-22 16:58

嗯額，老師，之前房租押金掛的其他應(yīng)收款，現(xiàn)在抵了違約金，做分錄：借 管理費(fèi)用～違約金 貸 其他應(yīng)收款～押金 就可以嗎？

meizi老師 解答

2019-11-22 17:03

嗯  但是違約金是走營業(yè)外支出 不是管理費(fèi)用 0   直接沖其他應(yīng)收款就行了

阿妹 追問

2019-11-22 18:29

老師，隔了兩個(gè)月了，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？先紅沖嗎？具體分錄怎么做呀？

meizi老師 解答

2019-11-22 18:30

你好   借營業(yè)外支出 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)就行了  調(diào)整某憑證號(hào)就行了      摘要寫

阿妹 追問

2019-11-22 18:33

嗯額，老師，當(dāng)時(shí)這張違約金發(fā)票直接附在憑證后面的，沒問題吧？

meizi老師 解答

2019-11-22 18:49

你好 嗯  沒事   可以的

阿妹 追問

2019-11-22 18:53

嗯額，老師，每個(gè)月都有幾筆其他應(yīng)付款掛帳，而且不是同一個(gè)人的，現(xiàn)在需要統(tǒng)計(jì)其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)，我用的是金蝶迷你版軟件，去哪里看這個(gè)數(shù)據(jù)呢？還是打開每個(gè)月的憑證一筆筆去找呢？

meizi老師 解答

2019-11-22 18:55

你好 你可以去其他應(yīng)付款明細(xì)賬里面 篩選對應(yīng)的客戶來找 選擇日期來

阿妹 追問

2019-11-22 19:12

嗯額，謝謝老師，還有就是同一個(gè)人的不同類別不同時(shí)間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以做在同一張憑證上嗎？

meizi老師 解答

2019-11-22 19:13

你好  不同時(shí)間的 不要一起來做 分別體現(xiàn)業(yè)務(wù)  體現(xiàn)分錄

阿妹 追問

2019-11-22 19:16

好的，謝謝老師！

meizi老師 解答

2019-11-22 19:18

不客氣的 幫到你就好  滿意請給予評(píng)價(jià)