請(qǐng)教電影行業(yè)老師，我是小白。由于我們影院POS機(jī)不是實(shí)時(shí)到賬，而且有幾個(gè)POS機(jī)沒有綁定對(duì)公賬戶。而且票務(wù)系統(tǒng)里面的現(xiàn)金收入包含了現(xiàn)金收入和POS機(jī)收入。所以我就全部歸集到其他貨幣資金里面。所以我就分時(shí)間段來確定收入。現(xiàn)在確定1日到10日的收入，收到會(huì)員充值借：其他貨幣資金貸：預(yù)收賬款-會(huì)員卡充值確認(rèn)1-10日收入時(shí) 借：其他貨幣資金 XX 預(yù)收賬款-會(huì)員卡充值應(yīng)收賬款-淘票票應(yīng)收賬款-貓眼貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-放映收入其他業(yè)務(wù)收入-賣品收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）然后合計(jì)1-10日銀行流水借：銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸：其他貨幣資金。還請(qǐng)老師細(xì)心教導(dǎo)，我會(huì)另外打賞。

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-24 15:54

你好同學(xué)具體需要咨詢的是什么問題呢？

Mikasa Ackerman 追問

2019-11-24 16:01

我想咨詢，我這樣操作對(duì)不對(duì)呀

答疑蘇老師解答

2019-11-24 16:04

你好同學(xué)這樣操作也可以。分錄是正確的，不過老師建議現(xiàn)金收入直接記現(xiàn)金就可以了，不通過其他貨幣資金。

Mikasa Ackerman 追問

2019-11-24 16:08

但是我現(xiàn)金包含了，pos機(jī)收入，和庫存現(xiàn)金。那把這個(gè)都計(jì)入庫存現(xiàn)金里面？會(huì)員充值的也計(jì)入庫存現(xiàn)金嗎？

答疑蘇老師解答

2019-11-24 16:10

你好會(huì)員充值是給的現(xiàn)金嗎？

Mikasa Ackerman 追問

2019-11-24 16:11

充值會(huì)員有的是現(xiàn)金有的pos機(jī)，但是票務(wù)收款系統(tǒng)，統(tǒng)一都是現(xiàn)金。

答疑蘇老師解答

2019-11-24 16:12

你好 POS機(jī)收款屬于銀行存款

Mikasa Ackerman 追問

2019-11-24 16:22

我知道呀，但是系統(tǒng)體現(xiàn)不出來。而且pos機(jī)結(jié)算也是每天結(jié)算，不是每筆都結(jié)算，所以我很頭疼呀。

答疑蘇老師解答

2019-11-24 16:23

你好那你可以按你方法來做，只要記清楚就可以了。

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問題

相似問題

亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p